Dokumenty:
zobraziť na stránke
167/2011
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Dohoda o ukončení nájmu
160/2011
zmluva
SLOVAK TELEKOM a.s.
0,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Dohoda o ukončení nájmu
389
objednávka
Kuchár Marián Ing.
500,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
FD 1398
faktúra
STAR production s.r.o.
35890851
800,00 EUR
23.05.2011
Predmet: casopis METROPOLA-maj 2011
FD 1399
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
236,40 EUR
23.05.2011
Predmet: voda-Vajan.nabr.3
FD 1400
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
27,77 EUR
23.05.2011
Predmet: plyn na pohon vozidiel
FD 1401
faktúra
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
285,60 EUR
23.05.2011
Predmet: vysadba dreviny
FD 1402
faktúra
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
3 330,00 EUR
23.05.2011
Predmet: zber a odvoz odpadu
FD 1403
faktúra
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
4 118,40 EUR
23.05.2011
Predmet: orez a vyrub stromov
FD 1404
faktúra
Gorcs Ladislav - LAVI
34558454
1 830,18 EUR
23.05.2011
Predmet: oprava strechy,buranie priecky-Karpatska
FD 1405
faktúra
Havarijná služba Olivová, s.r.o.
36741566
156,82 EUR
23.05.2011
Predmet: obklad steny-Nobelova
FD 1406
faktúra
Havarijná služba Olivová, s.r.o.
36741566
444,71 EUR
23.05.2011
Predmet: oprava WC-Nobelova
FD 1407
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
132,97 EUR
23.05.2011
Predmet: voda-Javorinska
FD 1408
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
764,14 EUR
23.05.2011
Predmet: skuska el.instalacie-MS Medena
FD 1410
faktúra
Kulla Andrej Ing.
17465257
600,50 EUR
23.05.2011
Predmet: kvetinova vyzdoba
394
objednávka
AFY,s.r.o.
35 862 700
1 147,50 EUR
23.05.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
390
objednávka
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
140,40 EUR
23.05.2011
Predmet: Všeobecné služby
393
objednávka
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
3 060,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Údržba stromov
392
objednávka
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia odpadu
00681300
71,00 EUR
23.05.2011
Predmet: zber a odvoz odpadu
FD 1411
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
504,46 EUR
24.05.2011
Predmet: voda-Staromestska WC
FD 1412
faktúra
MARLUS GROUP s.r.o.
31411304
24,08 EUR
24.05.2011
Predmet: vymena packy na vodu Aquator
FD 1413
faktúra
RENSTAV spol. s r.o.
31425071
4 432,85 EUR
24.05.2011
Predmet: rekonstrukcia priestoru-Heydukova
FD 1414
faktúra
RENSTAV spol. s r.o.
31425071
1 679,44 EUR
24.05.2011
Predmet: montaz kobercov-Heydukova
FD 1415
faktúra
RENSTAV spol. s r.o.
31425071
2 730,30 EUR
24.05.2011
Predmet: oprava omietok a malovanie-Heydukova
FD 1416
faktúra
Fyzická osoba
500,00 EUR
24.05.2011
Predmet: znalecky posudok-Obchodna
FD 1417
faktúra
Fyzická osoba
500,00 EUR
24.05.2011
Predmet: znalecky posudok-Obchodna
198/2011
zmluva
VÚB,a.s.,
31320155
0,00 EUR
24.05.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
391
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 900,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Na starobné poistenie
388
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
281,50 EUR
24.05.2011
Predmet: Všeobecné služby
374
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 420,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Interiérové vybavenie
395
objednávka
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
180,12 EUR
24.05.2011
Predmet: Všeobecné služby
FD 1409
faktúra
BONVEN s.r.o.
45300330
4 202,94 EUR
24.05.2011
Predmet: pokladka PVC -Co kryt Fr.Krala
FD 1419
faktúra
COFFEE Servis, s.r.o.
44707070
63,60 EUR
25.05.2011
Predmet: udrzba kavovaru
FD 1420
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
330,98 EUR
25.05.2011
Predmet: papier.potreby
FD 1421
faktúra
Majtán František - EURONICS TPD
11790547
617,33 EUR
25.05.2011
Predmet: chladnicka -2ks
FD367
faktúra
Slovenská Orffova spoločnosť
36106381
500,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - hud.vystupenie-MUSICANT
FD368
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
195,76 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - odvoz komunalneho odpadu
FD369
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
159,26 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - odvoz komunalneho odpadu
FD370
faktúra
RE+ MI, s.r.o.
35708654
69,60 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - kytice
FD371
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - monitorovanie EZS
FD372
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
757,45 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - elektrina
FD373
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
68,32 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - elektrina
FD374
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
159,26 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - komunalny odpad
FD375
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
285,16 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - telefon
FD376
faktúra
Világiová Anna - KOCHLÍK
43648231
351,70 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - kvety
FD377
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 466,47 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - plyn
FD378
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
333,50 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - ucinkovanie pri obradoch
FD379
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
230,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - stretnutie jubilantov
FD380
faktúra
Hurtová Eva, Ing. - Z market
37194291
631,20 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - papier.potreby
FD381
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
400,80 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - obsluha kotolne
FD382
faktúra
Fyzická osoba
415,20 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - cistenie fontany
168/2011
zmluva
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
0,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Dohoda o ukončení nájmu
FD383
faktúra
Fyzická osoba
340,80 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - servis fontany
FD384
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
1 548,61 EUR
25.05.2011
Predmet: Centrum hudby - skuska el.instalacie
200/2011
zmluva
VÚB,a.s.,
31320155
0,00 EUR
25.05.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
201/2011
zmluva
VÚB,a.s.,
31320155
0,00 EUR
25.05.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
FD 1422
faktúra
Sztanek Miroslav
11673966
175,00 EUR
26.05.2011
Predmet: zamocnicke prace
FD 1423
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
281,50 EUR
26.05.2011
Predmet: prehliadka bleskozvod.zariadenia-MS
398
objednávka
Tomšíková Jana Ing.
2 004,00 EUR
26.05.2011
Predmet: auditorské služby
396
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
2 809,50 EUR
26.05.2011
Predmet: Všeobecné služby
397
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
1 086,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Všeobecné služby
403
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
6 000,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
402
objednávka
Stančíková Helena, Dipl. Ing.arch.
11644028
7 800,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Prípravná a projektová dokumentácia
401
objednávka
Gorcs Ladislav - LAVI
34558454
670,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
406
objednávka
LUX-KOŠICE, s.r.o.
36579769
1 198,80 EUR
27.05.2011
Predmet: Všeobecné služby
404
objednávka
Molnár Jozef
34435805
200,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
405
objednávka
Molnár Jozef
34435805
1 600,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
FD 1424
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 900,00 EUR
27.05.2011
Predmet: stravne listky
FD 1425
faktúra
GLASS TRADING s.r.o.
31360459
99,60 EUR
27.05.2011
Predmet: knihviazacske prace
FD 1426
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
99,20 EUR
27.05.2011
Predmet: voda-Medena 2
FD 1427
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
122,42 EUR
27.05.2011
Predmet: voda-Palackeho-WC
FD 1428
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
143,87 EUR
27.05.2011
Predmet: voda-Lazaretska 3
FD 1429
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
44,32 EUR
27.05.2011
Predmet: voda-Feriencikova
FD 1430
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
221,93 EUR
27.05.2011
Predmet: voda-Budkova 21
FD157
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
118,24 EUR
30.05.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
399
objednávka
Štefan Meluš
13995570
36,00 EUR
30.05.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
400
objednávka
Štefan Meluš
13995570
70,60 EUR
30.05.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
407
objednávka
VERSUS a.s.
35795115
996,00 EUR
30.05.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
408
objednávka
RENSTAV spol. s r.o.
31425071
600,00 EUR
30.05.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
409
objednávka
Martinek Ivan
40968154
172,90 EUR
30.05.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár