Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0606/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Údržba cintorína 8/12
DF0605/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
881,48 EUR
03.10.2012
Predmet: Údržba zelene 8/12
DF0604/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 101,10 EUR
03.10.2012
Predmet: Objemový a separovaný odpad 8/12
DF0603/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
497,28 EUR
03.10.2012
Predmet: Údržba zelene, zelene CMZ 8/12
DF0602/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 286,14 EUR
03.10.2012
Predmet: Údržba CMZ, čistenie mesta 8/12
DF0601/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
32,04 EUR
03.10.2012
Predmet: Oprava elektroinštalácie v byte 15256316
DF0600/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
519,60 EUR
03.10.2012
Predmet: Údržba cintorína 8/12
DF0599/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
638,05 EUR
03.10.2012
Predmet: Údržba VO, rozhlasu 8/12
DF0598/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 195,30 EUR
03.10.2012
Predmet: Akcia - Vatra SNP, lavičky, odpadkové koše, údržba MK, CMZ, zelene, štadióna, zelene CMZ, zber, odvoz a likvidácia odpadu 8/12
DF0597/12
faktúra
Miroslav Zifčák
41523334
680,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Maľovanie vestibulu a chodieb MsÚ
DF0596/12
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
33,60 EUR
03.10.2012
Predmet: Akcia - SOZA Mesiac úcty k starším, koncert DH Bojnická kapela
DF0595/12
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
320,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Údržba MK
DF0594/12
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
03.10.2012
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 8/12
DF0593/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
178,39 EUR
03.10.2012
Predmet: Telefón 8/12
DF0592/12
faktúra
Marian Meliš - MONTAŽA
10930451
93,47 EUR
03.10.2012
Predmet: Oprava havarijného stavu plynovej pece v kotolni - Hasičská zbrojnica
DF0591/12
faktúra
Peter Beťko - CRO - MAGS
34773932
19,90 EUR
03.10.2012
Predmet: Pečiatka L 30 - Poštovné úverované
DF0590/12
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
03.10.2012
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 9/12
DF0589/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 097,94 EUR
03.10.2012
Predmet: Profilaktické a systémové práce 8/12, Kerio Control 35 users, výmena HDD a cable Celkin USB 2.0
DF0573/12
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
31,62 EUR
03.10.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcov 8/12
DF0571/12
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 000,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Stravné lístky 9/12
DF0572/12
faktúra
Martin Jančok - Hydros
40536246
2 094,28 EUR
03.10.2012
Predmet: Oprava schodišťa bývalej MŠ v Žarnovickej Hute
DF0574/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
48,71 EUR
03.10.2012
Predmet: Doúčtovanie el. energie za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011, za kamerový systém Ul. F. Kráľa 40
DF0575/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
10,90 EUR
03.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby 8/12
DF0576/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
19,61 EUR
03.10.2012
Predmet: Materiál na údržbu 8/12
DF0577/12
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
411,09 EUR
03.10.2012
Predmet: PHM 8/12
DF0578/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 585,49 EUR
03.10.2012
Predmet: Dodávka tepla 8/12 - Nájomné byty
DF0580/12
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
268,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Internetová stránka, odvysielanie programu, DVD 8/12
DF0579/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
554,99 EUR
03.10.2012
Predmet: Dodávka tepla 8/12 - Odd. kultúry
DF0581/12
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
45,34 EUR
03.10.2012
Predmet: Hygienické potreby 8/12 - MsÚ
DF0582/12
faktúra
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
276,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Údržba zelene 08/12
DF0583/12
faktúra
Sabrina modelle,s.r.o.
36525685
692,64 EUR
03.10.2012
Predmet: Nákup časti uniforiem MsP
DF0584/12
faktúra
Illichmann Castalloy, s. r. o.
44934203
58,34 EUR
03.10.2012
Predmet: Náhrada mzdy poslancovi MsZ
DF0585/12
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
233,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Právne služby 8/12
DF0586/12
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp.
30463050
42 538,40 EUR
03.10.2012
Predmet: Zosuv cesty - Lukavica
DF0587/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
690,11 EUR
03.10.2012
Predmet: Podpora APV Korwin 7/12
DF0588/12
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
254,93 EUR
03.10.2012
Predmet: Služby BOZP a PO 8/12
DF0618/12
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
31592503
87,83 EUR
03.10.2012
Predmet: Predplatné - Stavebné právo 2013
DF0617/12
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
18,04 EUR
03.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
DF0616/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
750,11 EUR
03.10.2012
Predmet: Podpora APV Korwin 8/12
DF0615/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,72 EUR
03.10.2012
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie MsP 08.08. - 07.09.2012
DF0614/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
03.10.2012
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie MsÚ 08.08. - 07.09.2012
DF0613/12
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
57,60 EUR
03.10.2012
Predmet: Predplatné - Verejná správa 2012
DF0612/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
723,70 EUR
03.10.2012
Predmet: Poštový úver 8/12
DF0611/12
faktúra
PETIT PRESS, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
59,28 EUR
03.10.2012
Predmet: Zvrejnenie Zámeru priameho nájmu č. 03/2012 a Oznámenia o vyhlásení Obchodnej súťaže č. 3/2012
DF0610/12
faktúra
Pavol Štrba - dopravca
30176018
327,60 EUR
03.10.2012
Predmet: Preprava členov DCS Žarnov dňa 5.9.2012 na trase Žarnovica - Pribylina a späť
DF0619/12
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
12,26 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 13.08. - 09.09.2012
DF0620/12
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
49,87 EUR
03.10.2012
Predmet: Hygienické potreby 9/12 - Odd. kultúry
DF0621/12
faktúra
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
1 738,46 EUR
03.10.2012
Predmet: Vyúčtovanie 19.1. - 31.8.2012
DF0622/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
699,24 EUR
03.10.2012
Predmet: Mobily 08.08. - 07.09.2012
DF0623/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
117,17 EUR
03.10.2012
Predmet: Platba 9/12, zmluva č. 42692430
DF0624/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
227,04 EUR
03.10.2012
Predmet: Platba 9/12, zmluva č. 42693994
DF0659/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
599,78 EUR
04.10.2012
Predmet: Dodávka tepla 9/12 - Odd. kultúry
DF0658/12
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
248,52 EUR
04.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
DF0657/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 661,27 EUR
04.10.2012
Predmet: Dodávka tepla 9/12 - Nájomné byty
DF0654/12
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
39,34 EUR
04.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
DF0653/12
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
45,34 EUR
04.10.2012
Predmet: Hygienické potreby 9/12 - MsÚ
DF0652/12
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
270,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Internetová stránka, odvysielanie programu, DVD 9/12
DF0651/12
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
308,52 EUR
04.10.2012
Predmet: PHM 9/12
DF0650/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
19,46 EUR
04.10.2012
Predmet: Materiál na údržbu 9/12
DF0649/12
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
94,38 EUR
04.10.2012
Predmet: Kancelárske a hygienické poterby, toner
DF0648/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
45,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Školenie Nové dane a poplatky
DF0647/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
130,35 EUR
04.10.2012
Predmet: Materiál na údržbu 7 - 9/12
DF0646/12
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
320,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Údržba MK 9/12
DF0644/12
faktúra
RENOVIA, s.r.o.
31627684
29 976,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Oprava miestnych komunikácií v Žarnovici
DF0643/12
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
30,60 EUR
04.10.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcov 9/12
DF0642/12
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 000,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Stravné lístky 10/12
DF0641/12
faktúra
Film Europe s. r. o.
35934271
129,60 EUR
04.10.2012
Predmet: Kino - požičovné, Domov
DF0640/12
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
59,39 EUR
04.10.2012
Predmet: Hygienické a iné potreby 7 - 9/12
DF0639/12
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp.
30463050
47 970,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Zosuv cesty - Lukavica
DF0638/12
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
47,70 EUR
04.10.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
DF0637/12
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
41,76 EUR
04.10.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
DF0636/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
118,49 EUR
04.10.2012
Predmet: Vodné a stočné, štadión 26.6. - 14.9.2012
DF0635/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Vodné a stočné, štadión 26.6 - 14.9.2012
DF0634/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
229,25 EUR
04.10.2012
Predmet: Vodné a stočné, štadión 26.6. - 14.9.2012
DF0633/12
faktúra
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
30224802
228,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Vložky do košov AU012C z pozinkovaného plechu 5 ks
DF0632/12
faktúra
URBAN PROJEKCIA, s.r.o.
36404675
3 540,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Revitalizácia a dostavba MŠA v Žarnovici, doplnok č. 1 k ZoD č. 002/2011/SRO
DF0631/12
faktúra
MISTRO, s.r.o.
36 712 621
93,84 EUR
04.10.2012
Predmet: Pohľadnice "Mesiac úcty k starším"
DF0630/12
faktúra
Milan Strieborný Rádio-opravovňa
43691692
1 015,20 EUR
04.10.2012
Predmet: Dodávka a montáž 3 ks zariadení MBK na zlepšenie signálu mestského rozhlasu do hniezd na Dolnom a Hornom Podzámčí a v Lukavici
DF0629/12
faktúra
Doc. Ing. Július Chrobák, CSc.Transfér technológií
10824928
1 440,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Oprava hasiaceho zariadenia HIRO 205/50AN
DF0628/12
faktúra
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
512,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Plyn 1.9. - 30.9.2012