obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5164
Dokumenty:
zobraziť na stránke
186/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
77,10 EUR
24.10.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
187/2023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
323,52 EUR
24.10.2023
Predmet: čerpadlá
188/2023
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
289,20 EUR
24.10.2023
Predmet: vývoz odpadu
190/2023
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
469,08 EUR
24.10.2023
Predmet: Zber odpadu po obci 09/2023
189/2023
faktúra
P.D.LP. s.r.o.
35897970
180,00 EUR
24.10.2023
Predmet: služby technika PO a BOZP
191/2023
faktúra
EKOREAL s.r.o.
36385433
633,87 EUR
24.10.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu
193/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
194/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
68,71 EUR
24.10.2023
Predmet: ČOV prítok, odtok
195/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
1,87 EUR
24.10.2023
Predmet: Vodné kostol
196/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
14,96 EUR
24.10.2023
Predmet: Vodné Budova OÚ
197/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
22,45 EUR
24.10.2023
Predmet: Vodné Zdravotné stredisko
198/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
14,96 EUR
24.10.2023
Predmet: Vodné Materská škola
P22023
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
1 267,50 EUR
24.10.2023
Predmet: služby v lesníctve
P4/2023
faktúra
Ing. Jozef Segeč TAXUS
40673065
150,99 EUR
24.10.2023
Predmet: činnosť OLH
P5/2023
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
455,00 EUR
24.10.2023
Predmet: služby v lesníctve
1U/2023
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
2 242,50 EUR
24.10.2023
Predmet: služby v lesníctve urbár
2U/2023
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
402,50 EUR
24.10.2023
Predmet: služby v lesníctve urbár
036/2023
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
30.10.2023
Predmet: ND kanalizácia
23/2023
zmluva
Mária Vöröšová
1 500,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Kúpna zmluva - predaj NISSAN note
037/2023
objednávka
Ján Machovič EDEN
08.11.2023
Predmet: Mikulášske balíčky
038/2023
objednávka
Pletiva s.r.o.
46094326
23.11.2023
Predmet: Objednávame si u vás uzlové pletivo lesnícke, napínací drôt, napinák - obecné lesy
039/2023
objednávka
Pletiva s.r.o.
23.11.2023
Predmet: uzlové pletivo lesnícke, napínací drôt, napinák - urbárske lesy v osobitnom obhospodarovaní.
040/2023
objednávka
VG elektro
06.12.2023
Predmet: VIanočné osvetlenie
0412023
objednávka
MEPOS s.r.o.
11.12.2023
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu od1.1.2024 podľa cenovej ponuky.
242023
zmluva
MEPOS s.r.o.
31595758
0,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenie alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov.
237/2023
faktúra
3W Slovakia s.r.o.
10,44 EUR
27.12.2023
Predmet: aktualizácia softvéru, programov - virtuálny cintorín
239/2023
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
581,40 EUR
27.12.2023
Predmet: ND kanalizácia
238/2023
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
48,00 EUR
27.12.2023
Predmet: používania služby eGov- Zmluvy 2024
234/2023
faktúra
EKOREAL s.r.o.
36385433
665,66 EUR
27.12.2023
Predmet: uloženie a zneškodnenie odpadu
236/2023
faktúra
Energin s.r.o.
55185665
380,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Servis a nastavenie rozvádzačov verejného osvetlenia
232/2023
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
-91,20 EUR
27.12.2023
Predmet: dobropis k faktúre
233/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
80,30 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
235/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
231/2023
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
60,00 EUR
27.12.2023
Predmet: diaľničná známka
229/2023
faktúra
TSP AUCTOR s.r.o.
50829238
500,00 EUR
27.12.2023
Predmet: zabezpečenie poradenstva, odbornej, metodickej a technickej pomoci v oblasti verejného obstarávania.
230/2023
faktúra
ROMAN PETRÁSEK
33114625
402,00 EUR
27.12.2023
Predmet: poradenstvo 2023
228/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
77,03 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
226/
faktúra
VG ELEKTRO s.r.o.
54198763
265,00 EUR
27.12.2023
Predmet: EMS reťaz, žiarovky
227/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,14 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
225/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
77,10 EUR
27.12.2023
Predmet: mäso na kapustnicu na vianočné trhy
224/2023
faktúra
SWAN a.s.
84,00 EUR
27.12.2023
Predmet: IIS MIS obecný úrad 2 =učty
222/2023
faktúra
EKO- AUDIT s.r.o.
54136552
300,00 EUR
27.12.2023
Predmet: audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy
223/2023
faktúra
PROTEK s.r.o.
45387796
104,50 EUR
27.12.2023
Predmet: oprava čerpadlá
221/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
296,00 EUR
27.12.2023
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu
220/2023
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
27.12.2023
Predmet: Internet TEATRO 12/2023
218/2023
faktúra
Ján Machovič EDEN
34789871
207,75 EUR
27.12.2023
Predmet: mikulášske balíčky
219/2023
faktúra
PIPa holding s.r.o.
05131090
74,00 EUR
27.12.2023
Predmet: gumový brit pre zhrnovaciu radlicu
217/2023
faktúra
Mário Fejér PETINA
53609620
96,00 EUR
27.12.2023
Predmet: dekontaminácia chladiaceho boxu, výmena batérii v digitálnej jednotke
216/2023
faktúra
EKOREAL s.r.o.
36385433
601,43 EUR
27.12.2023
Predmet: uloženie odpadu
215/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
213/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
80,44 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
214/2023
faktúra
Podžobrácka farma s.r.o.
52708314
95,00 EUR
27.12.2023
Predmet: komunitný plán sociálnych služieb
212/2023
faktúra
Ľubomír Ježo - JM -design
43914161
558,50 EUR
27.12.2023
Predmet: pneumatiky SEAT ATECA
211/2023
faktúra
THS Kežmarok s.r.o.
17081815
137,32 EUR
27.12.2023
Predmet: prietokový ohrievač obecný úrad
207/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
77,03 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
208/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
209/2023
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
924,00 EUR
27.12.2023
Predmet: vývoz TKO
210/2023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
1 035,24 EUR
27.12.2023
Predmet: čerpadlá oprava
206/2023
faktúra
PROTEK s.r.o.
45387796
41,05 EUR
27.12.2023
Predmet: kanalizácia ND
205/2023
faktúra
Stanislav Bačík STAVEBNINY
43618341
29,15 EUR
27.12.2023
Predmet: potreby na dielňu a obecnú tržnicu
204/2023
faktúra
SWAN a.s.
35690202
84,00 EUR
27.12.2023
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad
202/2023
faktúra
NET-TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
27.12.2023
Predmet: Internet TEATRO 11/2023
203/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
251,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu.
200/2023
faktúra
Dominik Kollár
44652968
2 100,00 EUR
27.12.2023
Predmet: kosenie obecných priestranstiev
201/2023
faktúra
Stredná odborná škola obchodu a služieb
00159352
113,40 EUR
27.12.2023
Predmet: občerstvenie Mesiac úcty k starším program v škole
199/2023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
889,44 EUR
27.12.2023
Predmet: oprava čerpadlá kanalizácia
3U/2023
faktúra
Pletiva s.r.o.
367,10 EUR
27.12.2023
Predmet: lesnícke pletivo, viazací drôt - urbárske lesy v osobitnom obhospodarovaní
4U/2023
faktúra
Ing. Jozef Segeč TAXUS
1 111,08 EUR
27.12.2023
Predmet: činnosť OLH - lesy v odbornej správe
P8/2023
faktúra
Ing.Jozef Segeč TAXUS
246,99 EUR
27.12.2023
Predmet: činnosť OLH - obecné lesy
P6/2023
faktúra
Pletiva s.r.o.
112,40 EUR
27.12.2023
Predmet: pletivo -obecné lesy
P7/2023
faktúra
Megamoto s.r.o.
387,36 EUR
27.12.2023
Predmet: pneumatiky MATRA
001/2024
objednávka
STVPS a.s.
08.01.2024
Predmet: Rozbor odpadovej vody z ČOV aj s odberom vzorky podľa CP
257/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
145,44 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 Mačkáš - preplatok
255/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
39,10 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 PO dielne
254/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
33,57 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 FI
256/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
24,78 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 DS
252/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
23,60 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 VO OM preplatok
253/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
365,39 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 preplatok VO PD
250/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
213,28 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyučtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023.
4U/2023
faktúra
Ing. Jozef Segeč TAXUS
40673065
1 111,08 EUR
22.01.2024
Predmet: činnosť OLH na lesných pozemkoch v odbornej správe január - december 2023
vyznačenie a výpočet objemu drevnej hmoty určenej na ťažbu
výchova mladín - prerezávka