Dokumenty:
zobraziť na stránke
121
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
140,96 EUR
17.01.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
122
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
284,96 EUR
17.01.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
123
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
93,89 EUR
17.01.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
124
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
33,56 EUR
17.01.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
17/2022
zmluva
ČSOB poisťovňa, a.s.
31325416
344,62 EUR
18.01.2022
Predmet: Poistná zmluva
19/2022
dodatok
energie2, a.s.
46113177
0,00 EUR
18.01.2022
Predmet: ostatné zmluvy
610
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
105,93 EUR
18.01.2022
Predmet: ČOV vyúčtovanie elektrika 4914238
611
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
156,91 EUR
18.01.2022
Predmet: ČOV vyúčtovanie el. energie 4914237
612
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
1 108,61 EUR
18.01.2022
Predmet: Zberný dvor vyúčtovanie el. energie 4914236
613
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
218,28 EUR
18.01.2022
Predmet: ČOV vyúčtovanie elektrika 4914235
614
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
138,99 EUR
18.01.2022
Predmet: ČOV vyúčtovanie elektrika 4914234
615
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
33,95 EUR
18.01.2022
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 4914233
616
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
190,55 EUR
18.01.2022
Predmet: ČOV vyúčtovanie elektrika 4914232
617
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
276,53 EUR
18.01.2022
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 4914231
618
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
483,01 EUR
18.01.2022
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 4914230
619
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
325,88 EUR
18.01.2022
Predmet: DS vyúčtovanie el. energie 4914229
620
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 825,69 EUR
18.01.2022
Predmet: Budovy obce vyúčtovanie plyn
621
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 547,58 EUR
18.01.2022
Predmet: Plyn KD byt vyúčtovanie
622
faktúra
Mária Chromiaková
50735241
6,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
623
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
347,90 EUR
18.01.2022
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
624
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
21,40 EUR
18.01.2022
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
625
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
19,74 EUR
18.01.2022
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
626
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 154,60 EUR
18.01.2022
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
627
faktúra
Consulting & Education Partne
36822302
300,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Monitorovacie správy Predchádzanie vzniku BRO a Zefektívnenie TZ KO
1
objednávka
ProMinent Slovensko a.s.o.
31381821
37 910,40 EUR
20.01.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
24/2022
zmluva
Oľga Besedová
0,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia
25/2022
zmluva
Ing. Peter Drdúl
0,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia
26/2022
zmluva
Oľga Besedová
0,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Zmluvy voda
27/2022
zmluva
Martin Nespala
0,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Zmluvy voda
28/2022
zmluva
Anna Viktorínová
0,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia
29/2022
zmluva
Bibiana Sirotová
0,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Zmluvy voda
30/2022
zmluva
Pôdohospodárska platobná agent
30794323
36 100,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
1
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
106,47 EUR
15.02.2022
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
2
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
58,50 EUR
15.02.2022
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
1
faktúra
Qadra Plus, s.r.o.
36706078
72,00 EUR
15.02.2022
Predmet: GPS monitorovanie DP obce
2
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
298,44 EUR
15.02.2022
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
3
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
325,00 EUR
15.02.2022
Predmet: OcÚ licencie ESET 2 roky a Logmein 1 rok
4
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
23,00 EUR
15.02.2022
Predmet: MŠ - didaktické pomôcky
5
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
419,50 EUR
15.02.2022
Predmet: COVID rúška,respirátorya antigénové testy
6
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 007,00 EUR
15.02.2022
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
7
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
15.02.2022
Predmet: Plyn KD byt
8
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
17,94 EUR
15.02.2022
Predmet: Reg. poplatok za .sk doménu - jakubov.sk
9
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
108,70 EUR
15.02.2022
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny, splátka
10
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r
31592503
60,00 EUR
15.02.2022
Predmet: Materská škola školenie zamestnancov
11
faktúra
SPP -distribúcia, a.s.
35910739
18,54 EUR
15.02.2022
Predmet: Rozvoj obcí odborné práce na distribučnej sieti
12
faktúra
REGIONPRESS, s.r.o.
36252417
263,52 EUR
15.02.2022
Predmet: Inzerát Malacko voľba HK, OVS
13
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
112,00 EUR
15.02.2022
Predmet: Obecný úrad toner Oki a zobrazovací valec pre tlačiareň
14
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
176,99 EUR
15.02.2022
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
15
faktúra
Sloboda Štefan
32637811
691,50 EUR
15.02.2022
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba čerpadlá
16
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
1,90 EUR
15.02.2022
Predmet: ČOV spotreba el. energie 4914641 01012022-04012022
17
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
232,00 EUR
15.02.2022
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
18
faktúra
RAABE - Dr. Jesef Raabe Sloven
35908718
26,00 EUR
15.02.2022
Predmet: MŠ - časopis ŠKOLA
19
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
2 000,00 EUR
15.02.2022
Predmet: Stravné lístky Doxx
20
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
15.02.2022
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce
21
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 007,00 EUR
15.02.2022
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
22
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
15.02.2022
Predmet: Plyn KD byt
23
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
52,80 EUR
15.02.2022
Predmet: VH - rozbory vody
24
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
259,49 EUR
15.02.2022
Predmet: KD materiál na maľovanie klub, schodisko a chodba
25
faktúra
PYROTEAM GROUP
36241903
106,80 EUR
15.02.2022
Predmet: MŠ - oprava požiarne dvere samozatváranie
26
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
517,50 EUR
15.02.2022
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
27
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
85,52 EUR
15.02.2022
Predmet: ZS čistiace a hygienické prostriedky
28
faktúra
BEKO IN s.r.o.
44560061
1 260,00 EUR
15.02.2022
Predmet: ZS, VH, KD, OcÚ, MŠ revízie PZ a TZ
29
faktúra
Róbert Benca - Inštal-Elektro
41105541
1 379,00 EUR
15.02.2022
Predmet: ZS, BH, KD, OcÚ, MŠ servisné prehliadky kotlov
30
faktúra
Sloboda Štefan
32637811
164,00 EUR
15.02.2022
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba čerpadlá
31
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
15.02.2022
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
32
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
165,60 EUR
15.02.2022
Predmet: Oprava a údržba verejného osvetlenia
33
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
95,50 EUR
15.02.2022
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet
34
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
271,63 EUR
15.02.2022
Predmet: Odpady 200138, 200308
35
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
15.02.2022
Predmet: Poplatky odmeny výkonným umelcom rozhlas
36
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
15.02.2022
Predmet: Obecný úrad - správa a servis počítačovej siete
37
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
23,46 EUR
15.02.2022
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
38
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
20,33 EUR
15.02.2022
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
39
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
106,80 EUR
15.02.2022
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
40
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
314,30 EUR
15.02.2022
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
41
faktúra
Obec Kostolište
00304867
195,04 EUR
15.02.2022
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
42
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 439,05 EUR
15.02.2022
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
43
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
298,44 EUR
15.02.2022
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
44
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
31336884
659,52 EUR
15.02.2022
Predmet: VH - chlórnan sódny B S50L
31/2022
zmluva
Ľudmila Slobodová
0,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia
32/2022
zmluva
Tomáš Malík
0,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia