organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9476
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024325
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
30.09.2024
Predmet: servis,údržba výťahu za 9/24-ZpS
2024326
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
54,47 EUR
30.09.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 2908724-2809824-ZOSM
107
objednávka
Urban service s.r.o.
51079577
750,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Objekty- odvoz poškodeného majetku
108
objednávka
BOZPO s.r.o.
36332151
41,76 EUR
02.10.2024
Predmet: Obchodná 52 - kontrola hasiacich prístrojov
109
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
52,80 EUR
04.10.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - jednorázové nitrilové rukavice
2024327
faktúra
Meditech SK, s.r.o.
46964690
3 868,00 EUR
04.10.2024
Predmet: nočné stolíky,toaletné kreslá
2024328
faktúra
Urban service s.r.o.
51079577
750,00 EUR
04.10.2024
Predmet: vypratanie a odvoz na skl.
2024329
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
04.10.2024
Predmet: prevádzka web.stránky 9/24
2024330
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
876,87 EUR
04.10.2024
Predmet: nájomné,služby TOS 4.Q 2024
2024331
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
04.10.2024
Predmet: plyn ZOS - 011024-311024
2024332
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
278,46 EUR
04.10.2024
Predmet: prac.zdrav.služba 07-09/2024
2024333
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
41,76 EUR
04.10.2024
Predmet: kontrola požiarnotechn.zariadení
110
objednávka
ROMISI s.r.o.
55834884
81,75 EUR
10.10.2024
Predmet: Objekty - antigénové testy
111
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
158,40 EUR
10.10.2024
Predmet: Palárikova 24 - nitrilové rukavice jednorázové
112
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
380,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - oprava práčky
114
objednávka
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
1 604,46 EUR
11.10.2024
Predmet: Objekty - pracovné oblečenie
2024334
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
190,56 EUR
11.10.2024
Predmet: digit.TV 011024-300925
2024335
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
289,20 EUR
11.10.2024
Predmet: digit.TV 011024-300925
2024336
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
145,20 EUR
11.10.2024
Predmet: digit.TV 011024-300925
2024337
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
38 558,32 EUR
11.10.2024
Predmet: strava za 9/24
2024338
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
380,00 EUR
11.10.2024
Predmet: oprava pračky
2024339
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
183,18 EUR
11.10.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet
2024340
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
375,26 EUR
11.10.2024
Predmet: služby BOZP a PO za 9/24
2024341
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
475,20 EUR
11.10.2024
Predmet: rukavice jednorazové
2024342
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
52,80 EUR
11.10.2024
Predmet: rukavice jednorazové
2024343
faktúra
Pears Health Cyber,s.r.o.
25784684
46,84 EUR
11.10.2024
Predmet: všeob. materiál-poháre
2024344
faktúra
Fyzická osoba
45982791
380,00 EUR
11.10.2024
Predmet: služby supervízie
2024345
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 827,86 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010924-300924
2024346
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
791,18 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina-ZpS 010924-300924
2024347
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 108,25 EUR
11.10.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet 9,/24,10/24
2024348
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
158,40 EUR
11.10.2024
Predmet: rukavice jednorazové
2024349
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
11.10.2024
Predmet: odb.psychiatrické služby za 9/24
2024350
faktúra
ROMISI s.r.o.
55834884
81,68 EUR
11.10.2024
Predmet: všeob. materiál-antig.testy
2024351
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
358,98 EUR
11.10.2024
Predmet: kotolňa dozor,obsluha 10/24
2024352
faktúra
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
222,00 EUR
11.10.2024
Predmet: odb.obsluha a dozor kotolne 10/24
2024353
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
522,73 EUR
11.10.2024
Predmet: vodné,stočné-100924-091024
2024354
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
816,05 EUR
11.10.2024
Predmet: servis výťahov ZOS 10-12/2024
2024355
faktúra
S-Case s.r.o.
52573699
48,00 EUR
11.10.2024
Predmet: prenáj.medic.zariad.9/24
2024356
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
158,40 EUR
15.10.2024
Predmet: mesačná kontrola EPS,HSP- ZOS
2024357
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
17,08 EUR
16.10.2024
Predmet: služby UPC 1110-10112024
115
objednávka
3lobit s.r.o.
46020152
137,50 EUR
17.10.2024
Predmet: Palárikova 24 - hry senzorické pomôcky
2024358
faktúra
3lobit s.r.o.
46020152
137,50 EUR
17.10.2024
Predmet: pomôcky na aktivizáciu klientov-hry
2024359
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
21,30 EUR
17.10.2024
Predmet: služby UPC
2024360
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
460,00 EUR
17.10.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.9/24
2024361
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
427,34 EUR
17.10.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 170924-161024-ZOS
116
objednávka
DE - Dominik Eördeögh Oprava,údržba a revízia VTZ
11685387
637,30 EUR
23.10.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - údržba elektrorozvodov
117
objednávka
DE - Dominik Eördeögh Oprava,údržba a revízia VTZ
11685387
1 127,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Palárikova 24 - údržba elektrorozvodov
118
objednávka
WorldOffice s.r.o.
46267191
41,40 EUR
23.10.2024
Predmet: Objekty - držiak na mop
119
objednávka
Gastrocenter s.r.o.
53812930
74,95 EUR
23.10.2024
Predmet: Objekty - poháre
120
objednávka
L BAU s.r.o.
44614527
1 816,80 EUR
23.10.2024
Predmet: Objekty - vozíky
123
objednávka
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
131,20 EUR
23.10.2024
Predmet: Objekty - pracovné oblečenie
2024362
faktúra
Gastrocenter s.r.o.
53812930
74,92 EUR
23.10.2024
Predmet: všeob. materiál-gastro(poháre a i.)
2024363
faktúra
L BAU s.r.o.
44614527
1 816,80 EUR
23.10.2024
Predmet: upratovacie vozíky
2024364
faktúra
WorldOffice s.r.o.
46267191
41,40 EUR
23.10.2024
Predmet: držiaky na mop
2024365
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
75,60 EUR
23.10.2024
Predmet: mesač.kontrola HSP
2024366
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
1 604,46 EUR
23.10.2024
Predmet: pracovné odevy-zálohová
2024367
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
131,20 EUR
23.10.2024
Predmet: pracovné odevy-zálohová
2024368
faktúra
Fyzická osoba
11685387
637,30 EUR
23.10.2024
Predmet: údžba elektr.rozvodných zariadení
2024369
faktúra
Fyzická osoba
11685387
1 127,00 EUR
23.10.2024
Predmet: údžba elektr.rozvodných zariadení
121
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
222,48 EUR
25.10.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
125
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
94,58 EUR
25.10.2024
Predmet: Palárikova 24 - bieliaci prostriedok do práčok
124
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
402,37 EUR
25.10.2024
Predmet: Palárikova 24 - pracie prostriedky na pranie
122
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
314,64 EUR
25.10.2024
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
2024370
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
402,37 EUR
28.10.2024
Predmet: pracie prostriedky
2024371
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
79,20 EUR
28.10.2024
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 9/24
2024372
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
746,38 EUR
28.10.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky vyúčt.ZOS 17.3-22.10.24
2024373
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
1 604,46 EUR
28.10.2024
Predmet: pracovné odevy-vyúčtovacia
2024374
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
131,20 EUR
28.10.2024
Predmet: pracovné odevy-vyúčtovacia
2024375
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
94,58 EUR
28.10.2024
Predmet: pracie prostriedky-bieliace
2024376
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
314,64 EUR
28.10.2024
Predmet: pap.utierky, toal.papier
2024377
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
222,48 EUR
28.10.2024
Predmet: pap.utierky, toal.papier
2024378
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
29.10.2024
Predmet: servis,údržba výťahu za 10/24-ZpS
2024379
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
54,47 EUR
29.10.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 290924-281024-ZOSM
126
objednávka
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
118,80 EUR
30.10.2024
Predmet: Obchodná 52 - inzerát na opatrovanie v domácnosti
128
objednávka
DE - Dominik Eördeögh Oprava,údržba a revízia VTZ
11685387
232,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Palárikoa 24 - kontrola bleskozvodu
127
objednávka
DE - Dominik Eördeögh Oprava,údržba a revízia VTZ
11685387
82,50 EUR
30.10.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - kontrola bleskozvodu
129
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
606,03 EUR
04.11.2024
Predmet: Palárikova 24 - vozíky
2024380
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
606,30 EUR
04.11.2024
Predmet: laboratórne vozíky
2024381
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
118,80 EUR
04.11.2024
Predmet: inzercia-opatrov.DOS
2024382
faktúra
Fyzická osoba
11685387
82,50 EUR
04.11.2024
Predmet: kontrola bleskozvodov,správa-ZpS