organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4383
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
41,83 EUR
12.03.2015
Predmet: krmivo
20150010
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 161,36 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
20150011
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
41,97 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
2
faktúra
Školská jedáleň
71,23 EUR
12.03.2015
Predmet: náklady na stravu zamestnancov
17215
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
360,60 EUR
12.03.2015
Predmet: dezinsekcia priestorov
530505477
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
266,25 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
530505389
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
345,00 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
530505273
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
434,79 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
20150206
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
11,88 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
20150205
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
70,20 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
20150745
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
141,92 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
10151186
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,59 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
2771480380
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
27,62 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
530506109
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
126,47 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
530506180
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
196,80 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
10151336
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,58 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
10151335
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
445,67 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
20150845
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,63 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
3615031118
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
11,52 EUR
12.03.2015
Predmet: webhosting
150002
faktúra
Bytnovum, s.r.o.
36594288
948,00 EUR
12.03.2015
Predmet: stolík pod počítač
150003
faktúra
Bytnovum, s.r.o.
36594288
948,00 EUR
12.03.2015
Predmet: stolík pod počítač Pínia Avola
150004
faktúra
Bytnovum, s.r.o.
36594288
657,00 EUR
12.03.2015
Predmet: katedra, konferenčný stolík
150005
faktúra
Bytnovum, s.r.o.
36594288
944,00 EUR
12.03.2015
Predmet: knižnica s posuvnými dverami
150006
faktúra
Bytnovum, s.r.o.
36594288
950,00 EUR
12.03.2015
Predmet: knižnica s posuvnými dverami
7293500935
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 521,26 EUR
18.03.2015
Predmet: elektrina
7501536031
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
25,99 EUR
18.03.2015
Predmet: telefónne služby
7770506277
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
33,80 EUR
24.03.2015
Predmet: telefónne služby
2152201202
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
109,25 EUR
24.03.2015
Predmet: tlačivá
530506714
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
339,72 EUR
24.03.2015
Predmet: potraviny
3615031181
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
19,32 EUR
19.08.2015
Predmet: služby internetu
4_6_2015
faktúra
ZS Jasov
0,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Zoznam FA za obdobie 4-6/2015
290382
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
367,51 EUR
19.08.2015
Predmet: rôzny spotrebný tovar
290383
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
98,36 EUR
19.08.2015
Predmet: rôzny spotrebný tovar pre školskú kuchyňu
03072015/43
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
280,00 EUR
19.08.2015
Predmet: OPaOS elektrického zariadenia PC učebňa
03072015/42
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
22,00 EUR
19.08.2015
Predmet: dodanie spotrebného materiálu kancelárskej techniky
75/15
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
240,00 EUR
19.08.2015
Predmet: relaxačný vankúšik
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
148,04 EUR
19.08.2015
Predmet: mobilné telefonne služby
267/2015
faktúra
Vojtech Petrík
30250412
90,00 EUR
19.08.2015
Predmet: kontrola a tlaková skúška hasiacich prístrojov
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
142,94 EUR
19.08.2015
Predmet: poplatok za mobilné tel.služby
15549
faktúra
Stavomark s.r.o.
00595888
1 074,05 EUR
19.08.2015
Predmet: stavebný materiál
1152205057
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
216,19 EUR
19.08.2015
Predmet: tlačivá
5590019622
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
19.08.2015
Predmet: služby STP APV
1506VFA0062
faktúra
Lekáreň u Premonštrátov s.r.o.
36743321
31,09 EUR
19.08.2015
Predmet: zdravotnícke pomôcky
7278323738
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 520,00 EUR
19.08.2015
Predmet: dodávka plynu
1506000643
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
12,50 EUR
19.08.2015
Predmet: účastnícky poplatok k odbornému semináru
1500106
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
19.08.2015
Predmet: servisné práce
2015290
faktúra
Cehelník Ladislav POLC
32705549
200,00 EUR
19.08.2015
Predmet: služby BOZP, OPP, PZS
7278344521
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 520,00 EUR
19.08.2015
Predmet: dodávka plynu
2015334
faktúra
Cehelník Ladislav POLC
32705549
200,00 EUR
19.08.2015
Predmet: služby BOZP, OPP, PZS
7506380211
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
4,99 EUR
19.08.2015
Predmet: telefónne služby - upomienka oneskorenej platby
4775293832
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
33,80 EUR
19.08.2015
Predmet: telefónne služby
8776246468
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
33,80 EUR
19.08.2015
Predmet: telefónne služby
91-5-0002756
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
63,00 EUR
19.08.2015
Predmet: asc rozvrhy
7293504320
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
188,25 EUR
07.10.2015
Predmet: dodávka elektriny
201502838
faktúra
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
155,76 EUR
07.10.2015
Predmet: čistiace prostriedky
530520553
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
779,18 EUR
07.10.2015
Predmet: potraviny
1500136
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
07.10.2015
Predmet: servisné práce
2120278727
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 892,69 EUR
07.10.2015
Predmet: spotreby vody
290388
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
169,55 EUR
07.10.2015
Predmet: čistiace potreby
290389
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
838,01 EUR
07.10.2015
Predmet: spotrebný tovar - rôzny
2015092
faktúra
MOLDOM
36902080
217,86 EUR
07.10.2015
Predmet: kancelárske potreby
530520073
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
472,56 EUR
07.10.2015
Predmet: potraviny
1152207150
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
21,00 EUR
07.10.2015
Predmet: tlačivá
2301614204
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
133,52 EUR
07.10.2015
Predmet: mobilné tel.služby
2408201548
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
2 085,00 EUR
07.10.2015
Predmet: OPaOS elektrických zariadení
530519848
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
482,87 EUR
07.10.2015
Predmet: potraviny
12
faktúra
Školská jedáleň
127,50 EUR
12.10.2015
Predmet: náklady za stravu zamestnancov
25201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
215,75 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
26201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
248,13 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
27201512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
2 130,94 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
20150046
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 678,36 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
20150695
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
49,86 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
20150696
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
236,28 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
530523600
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
500,81 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
530523563
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
157,29 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
10154941
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
255,17 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
20153293
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
37,42 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
2305858061
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
141,02 EUR
12.10.2015
Predmet: mobilné telef.služby
10154885
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
188,62 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
2409201558
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
159,81 EUR
12.10.2015
Predmet: dovoz. dodanie a výmena spotr.materiálu kancelárskej techniky