organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1530
Dokumenty:
zobraziť na stránke
484/2017
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
1 615,00 EUR
20.06.2017
Predmet: poskytnutie dotácie na podporu športu
76/2017
objednávka
RAABE Dr. Josef Raabe
35908718
42,09 EUR
20.06.2017
Predmet: manažment školy ZŠ – 2017 s aktualizáciami
77/2017
objednávka
Briston s.r.o.
45547921
353,00 EUR
20.06.2017
Predmet: briston špeciálne čistiace potreby nedostupné na bežnom trhu
78/2017
objednávka
EX s.r.o.
45958581
12,60 EUR
20.06.2017
Predmet: perá so zmizíkom
79/2017
objednávka
MPL stavebniny
31 388 639
15,63 EUR
22.06.2017
Predmet: ťažko dostupný tovar zmeták pre ŠJ Clean C 28 - 60 cm s násadou
80/2017
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
91,43 EUR
23.06.2017
Predmet: pre žiakov 8.ročníka knižky - odmeny za ich usilovnosť počas šk.roka 2016/2017
81/2017
objednávka
RAABE Dr. Josef Raabe
35908718
69,90 EUR
23.06.2017
Predmet: publikáciu s poruchami učenia a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
82/2017
objednávka
Ervin Popelak
45667187
69,10 EUR
23.06.2017
Predmet: pre žiakov 3. a 5.ročníka knižky - odmeny za ich usilovnosť počas šk.roka 2016/2017
83/2017
objednávka
Viktor Vadkerti Tanečná škola VIVA
Krížna 4792/3
26.06.2017
Predmet: vyučovanie spoločenského tanca 9. ročníka, ako povinne voliteľného výberového tematického celku v rámci hodín telovýchovnej a športovej výchovy
84/2017
objednávka
Firma Košík-siete s.r.o.
36556858
157,32 EUR
26.06.2017
Predmet: pre žiakov 9.triedy štítky na poháre a medaily, ako odmeny za ich usilovnosť počas šk.roka 2016/2017
85/2017
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
30,43 EUR
26.06.2017
Predmet: pre žiakov 6.ročníka knižné odmeny za ich usilovnosť počas šk.roka 2016/2017
86/2017
objednávka
Sulu s.r.o.
47588195
218,00 EUR
26.06.2017
Predmet: pre žiakov knižné odmeny za ich usilovnosť počas šk.roka 2016/2017
87/2017
objednávka
Panta Rhei
36556858
45,47 EUR
28.06.2017
Predmet: pre žiakov 3.B.triedy knižné odmeny za prospech a úspešnú reprezentáciu školy počas šk.roka 2016/2017
88/2017
objednávka
ARES s.r.o.
31363822
15,00 EUR
28.06.2017
Predmet: časopis pedagógov Vychovávateľ
0
zmluva
Lívia Kesziová-Reštaurácia Šport, Komenského 7, Nesvady
43463452
0,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení stravovania pre zamestnancov
2/Q 2017
faktúra
Obchodný partneri
26 715,25 EUR
16.08.2017
Predmet: Faktúry za 2.Q.2017
89/2017
objednávka
AITEC vydavateľstvo s.r.o.
43 829 171
116,49 EUR
23.08.2017
Predmet: prvouku pre druhákov s bonusmi
90/2017
objednávka
Ľudovít Nagy
50624792
10,00 EUR
23.08.2017
Predmet: veniec na oslavu príchodu Cyrila a Metoda organizovanou MOMS v Nesvadoch
91/2017
objednávka
CBS spol.s.r.o.
36754749
360,25 EUR
23.08.2017
Predmet: Kniha Podunajsko z neba 2.časť platby
92/2017
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
76,68 EUR
23.08.2017
Predmet: triedne knihy, výkazy pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie
93/2017
objednávka
AL TIS IT s.r.o.
46 198 962
200,00 EUR
23.08.2017
Predmet: inštaláciu a konfiguráciu MS SQL Server 2014
94/2017
objednávka
BOGDÁNY s.r.o.
46373667
525,60 EUR
23.08.2017
Predmet: prepravu autobusu vystúpenia žiakov školy na Krajskom a Celoslovenskom hudobno- dramatickom vystúpení Supertrieda 2017
0
zmluva
Konštantín Kukan Eton
35207124
0,00 EUR
23.08.2017
Predmet: Rámcová zmluva uzatvorená s dodávateľom na dodanie tovaru kancelárskych potrieb
0
zmluva
Konštantín Kukan Eton
35207124
0,00 EUR
23.08.2017
Predmet: Rámcová zmluva uzatvorená na dodanie tovaru čistiacich prostriedkov
95/2017
objednávka
Konštantín Kukan Eton
35207124
487,76 EUR
23.08.2017
Predmet: čistiace prostriedky pre ZŠ
96/2017
objednávka
Konštantín Kukan Eton
35207124
436,27 EUR
23.08.2017
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ
97/2017
objednávka
Konštantín Kukan Eton
35207124
108,47 EUR
23.08.2017
Predmet: kancelárske potreby pre ŠJ
98/2017
objednávka
Konštantín Kukan Eton
35207124
0,00 EUR
23.08.2017
Predmet: kancelárske potreby pre ZŠ
99/2017
objednávka
ATECH.NET
44827385
81,00 EUR
23.08.2017
Predmet: Wifi router D-Link DIR 842 s inštaláciou
100/2017
objednávka
RAABE Dr. Josef Raabe
35908718
45,05 EUR
23.08.2017
Predmet: publikáciu Triedny učiteľ aug.2017
101/2017
objednávka
Lívia Kesziová – Reštaurácia Šport
43463452
105,00 EUR
23.08.2017
Predmet: stravovanie zamestnancov Základne školy slov. za mesiac júl 2017
102/2017
objednávka
ASC Applied Softwarw Consultants
31361161
349,00 EUR
23.08.2017
Predmet: aSc agenda komplet ZŠ 2018
103/2017
objednávka
RAABE Dr. Josef Raabe
35908718
41,45 EUR
23.08.2017
Predmet: manažment školy ZŠ – 2017 august
104/2017
objednávka
ASKO- Nábytok. Spol.s.r.o.
35909790
131,00 EUR
23.08.2017
Predmet: nábytok komodu dekor dub sonoma biela v počte1 ks
105/2017
objednávka
NAY Elektrodom
35739487
5,99 EUR
23.10.2017
Predmet: vrecká do vysávačov
106/2017
objednávka
ROTO-BAU s.r.o
48182419
11 502,96 EUR
23.10.2017
Predmet: práce spojené s pokládkou zámkovej dlažby v areáli ZŠ Nesvady
107/2017
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
116,49 EUR
23.10.2017
Predmet: UČ prvouku pre druhákov 35 ks + DVD, Eliška knižka čitateľský denník
108/2017
objednávka
Pí AQUATREND, s.r.o.
47205750
23.10.2017
Predmet: pí voda pre zamestnancov školy
109/2017
objednávka
Ivan Bindics
46110437
9,40 EUR
23.10.2017
Predmet: výrobu kópie kľúčov pre zamestnancov školy
110/2017
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
20,00 EUR
23.10.2017
Predmet: voskový obrus Eustoma na katedry učiteľov
111/2017
objednávka
GRUPPO Slovakia s.r.o.
44658214
153,26 EUR
23.10.2017
Predmet: podlahový koberec pre deti do ŠKD
112/2017
objednávka
COMPUTER ABC s.r.o.
6,30 EUR
23.10.2017
Predmet: kartu SD BGD micro adata čip slúžiaci na dochádzku žiakov školy
113/2017
objednávka
RAABE Dr. Josef Raabe
35908718
41,86 EUR
23.10.2017
Predmet: publikáciu žiak so ŠVVP pre 1.-4. ročník
114/2017
objednávka
DOMEN – Štefan Kuruc
34261800
415,00 EUR
23.10.2017
Predmet: obklady, dlažby, špárovaciu hmotu s doplnkami pre ŠJ rekonštrukciu soc.zariadení
115/2017
objednávka
TaM trans spedition, s.r.o.
34140425
10,00 EUR
23.10.2017
Predmet: pohonnú hmotu benzín do kosačky
116/2017
objednávka
Ivan Bindics
46110437
3,80 EUR
23.10.2017
Predmet: výrobu kópie kľúčov pre zamestnancov školy
117/2017
objednávka
SOVOS s.r.o.stavebniny Nesvady
31441238
3 737,65 EUR
23.10.2017
Predmet: zámkovú dlažbu s dopravou revitalizáciu areálu školy – hlavného vchodu
118/2017
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
64,50 EUR
23.10.2017
Predmet: Detské tehly z kartónu /sadu kartónových prvkov k samostatnému zostaveniu a ozdobeniu pre deti ŠKD
119/2017
objednávka
ROTO-BAU s.r.o.
48 182 419
9 988,80 EUR
23.10.2017
Predmet: Vás murárske práce na revitalizáciu areálu školy – hlavného vchodu školy
120/2017
objednávka
Lívia Kesziová – Reštaurácia Šport
43463452
273,00 EUR
23.10.2017
Predmet: stravovanie zamestnancov Základnej školy slov. za mesiac august 2017
121/2017
objednávka
Aszti s.r.o.
45703264
23,01 EUR
23.10.2017
Predmet: materiál na údržbu
122/2017
objednávka
KORATEX a.s.
0031332277
478,02 EUR
23.10.2017
Predmet: PVC spolu s príslušenstvom na pokládku do prezliekarne pre ŠJ
123/2017
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
82,45 EUR
23.10.2017
Predmet: elektroinštalačný materiál do sociálnych zariadení ŠJ
124/2017
objednávka
COOP Jednota NZ
00168882
151,49 EUR
23.10.2017
Predmet: potraviny k slávnostnému obedu zamestnancov školy vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským
125/2017
objednávka
SOVOS s.r.o. stavebniny Nesvady
45703264
139,92 EUR
23.10.2017
Predmet: stavebný materiál na rekonštrukciu prezliekarne pre zamestnancov ŠJ
126/2017
objednávka
SOLID Nesvady s.r.o.
36561223
91,45 EUR
23.10.2017
Predmet: maliarsky materiál pre prezliekarne a sociálne zariadenia pre ŠJ
127/2017
objednávka
Ondrej Kovačic
43520464
478,00 EUR
23.10.2017
Predmet: vyhotovenie hydroizolácie a obkladové práce v prezliekarni a soc. zariadení pre zamestnancov ŠJ
128/20017
objednávka
Petr Mrázek
69639485
60,00 EUR
23.10.2017
Predmet: 1 balenie kocky do pisoárov ECO 3
129/2017
objednávka
Vojtech Horváth - kominár
47169567
56,00 EUR
23.10.2017
Predmet: kontrolu a čistenie komínov na objekte školy
130/2017
objednávka
Pí AQUATREND, s.r.o.
47205750
10,00 EUR
23.10.2017
Predmet: pí voda pre zamestnancov školy
131/2017
objednávka
Slovenská sporiteľňa filiálka Nesvady
00151653
7,00 EUR
23.10.2017
Predmet: vyhotovenie potvrdenia, že ZŠ vlastní účet v SLSP.
132/2017
objednávka
XM NET s.r.o.
47 754 095
12,00 EUR
23.10.2017
Predmet: odpudzovač hlodavcov
133/2017
objednávka
ASZTI s.r.o.
45703264
52,27 EUR
23.10.2017
Predmet: materiál na vykonanie údržby školy
134/2017
objednávka
FIGOLOCK s.r.o.
36359106
1,20 EUR
23.10.2017
Predmet: vyhotovenie kópiu kľúčov pre zamestnanca školy
135/2017
objednávka
DIEGO
46832955
146,62 EUR
25.10.2017
Predmet: podlahový koberec Village pre ŠKD
136/2017
objednávka
SOVOS s.r.o. stavebniny Nesvady
31441238
45,50 EUR
25.10.2017
Predmet: SOVOS s.r.o. stavebniny
137/2017
objednávka
Radovan Miškovič
44 553 200
280,00 EUR
25.10.2017
Predmet: demontáž a montáž vodovodu a kanalizácie, montáž bojleru ( elektrický ohrievač vody) a kompletáž v priestoroch soc. zariadeniach v ŠJ.
138/2017
objednávka
Jozef Asztalos –AJ TRADE
44841981
550,24 EUR
25.10.2017
Predmet: elektrický ohrievač vody, WC kombi, umývadlo, batérie do soc. miestnosti pre zamestnancov ŠJ.
0
zmluva
Únia slabozrakých a nevidiacich
00683876
0,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci usporiadaní verejnej zbierky Biela pastelka
č.SC2017/156/ZŠ
zmluva
MET Slovakia, a.s.
45 860 637
0,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č.SC2017/156/ZŠ
Komenského č.21 Nesvady
1
dodatok
Vendomat spol.s.r.o.
35971878
0,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Dohoda o prevode práv a povinností
3/Q 2017
faktúra
Partneri
15 927,15 EUR
26.10.2017
Predmet: Faktúry za 3/Q 2017
3Q/2017
faktúra
Partneri
5 792,69 EUR
26.10.2017
Predmet: Faktúry ZŠ-ŠJ
0
zmluva
MET Slovakia, a.s.
45 860 637
0,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
139/2017
objednávka
Ing. Juraj Hegyi GASTON Slovakia
37 613 987
159,48 EUR
20.11.2017
Predmet: umývací prostriedok JET FORTE a oplachový prostriedok GT
140/2017
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
20.11.2017
Predmet: aktualizáciu so servisným programom pre ŠJ
141/2017
objednávka
Aszti s.r.o.
45703264
21,45 EUR
20.11.2017
Predmet: materiál na vykonanie údržby v priestoroch školy
142/2017
objednávka
Monox.s.r.o.
48097284
10,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Pí vodu pre zamestnancov školy
143/2017
objednávka
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
20.11.2017
Predmet: služby č.VK/10/12/043 Virtuálna knižnica za obdobie 1/2018-12/2018
144/2017
objednávka
Firma Košík – siete s.r.o.
36556858
112,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Kryciu plachtu na doskočisko