Dokumenty:
zobraziť na stránke
078
faktúra
VAL PROK s.r.o.
44606362
600,00 EUR
26.04.2011
Predmet: Projektová dokumentácia - vodovod Kamenec
079
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 220,12 EUR
23.06.2011
Predmet: vývoz TKO
080
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 430,42 EUR
03.08.2011
Predmet: vývoz tuhého komunálneho odpadu
081
faktúra
TOPTEX
36428507
1 902,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Podlahová krytina - oddychoví zóna
082
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 227,37 EUR
19.10.2011
Predmet: Vývoz TKO
083
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 607,09 EUR
19.10.2011
Predmet: Vývoz TKO
084
faktúra
PD Ludrová
00195693
2 375,10 EUR
19.10.2011
Predmet: Položenie zámkovej dlažby - oddychová zóna
085
faktúra
PD Ludrová
00195693
1 907,08 EUR
19.10.2011
Predmet: Oprava chodníka pred OcU
086
faktúra
Mesto Ružomberok
00315737
1 093,35 EUR
24.10.2011
Predmet: Na činnosť stavebného úradu
005
zmluva
ASEKOL SK, s.r.o.
45602689
26.10.2011
Predmet: Dohoda o podmienkach prevádzky E Boxu
006
zmluva
Janka Rechtoríková
17874238
2 000,00 EUR
26.10.2011
Predmet: Zmluva o dielo
007
zmluva
ASEKOL SK, s.r.o.
45602689
26.10.2011
Predmet: Zmluva o výpožičke
008
zmluva
ARS Nova s.r.o.
35827521
26.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
009
zmluva
T Mobile a.s.
35763469
26.10.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o pripojení
010
zmluva
T Mobile a.s.
35763469
26.10.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o pripojení
011
zmluva
Rudos s.r.o.
150,00 EUR
26.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
012
zmluva
Geodézia Žilina a.s.
36859010
200,00 EUR
26.10.2011
Predmet: Zmluva o dielo
013
zmluva
T Com, a.s.
35763469
26.10.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o pripojení
014
zmluva
Geodézia Žilina a.s.
36859010
500,00 EUR
26.10.2011
Predmet: Zmluva o dielo
015
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
5 000,00 EUR
26.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky
016
zmluva
RGK s.r.o.
36672769
255,00 EUR
26.10.2011
Predmet: Zmluva o dielo
017
zmluva
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
26.10.2011
Predmet: Zmluva o postúpení investičných práv
018
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
9 000,00 EUR
26.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky
019
zmluva
SOVAM s.r.o.
36418412
26.10.2011
Predmet: Zmluva o mediálnej službe
020
zmluva
Rudos s.r.o.
150,00 EUR
26.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
021
zmluva
Súkromné centrum voľného času
42107351
26.10.2011
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci
022
zmluva
Súkromné centrum voľného času
42069475
26.10.2011
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci
022-2012
zmluva
Súkromná základná umelecká škola
37974874
0,00 EUR
26.10.2011
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci
026
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník
17058287
1 000,00 EUR
28.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie TJ
087
faktúra
Ľuboš Pollák - voda kúrenie
37575104
6 497,22 EUR
29.11.2011
Predmet: Výmena plynového kotla v materskej škole
088
faktúra
Maguita s.r.o.
36316881
1 813,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Hojdačky MŠ
089
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 017,98 EUR
29.11.2011
Predmet: Vývoz TKO
001-2012
zmluva
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
762,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu - kultúrny dom
005-2012
zmluva
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
236,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu -- obecný úrad
004-2012
zmluva
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
70,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu - hasičská zbrojnica
003-2012
zmluva
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 028,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu - verejné osvetlenie
002-2012
zmluva
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
180,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu - materská škola
006-2012
zmluva
DATATRADE s.r.o.
35960132
48,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci
12-012
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
151,50 EUR
08.02.2012
Predmet: Predplatné SME FS
12-013
faktúra
JUDr. Stanislav Hlinka
00315770
138,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Právne služby
12-011
faktúra
Bartoš Ján
30527945
328,80 EUR
08.02.2012
Predmet: Údržba a prevádzka verejného osvetlenia 2011
12-010
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
48,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Obnova licencie - program Obce .info mini
12-009
faktúra
Juraj Kubala
43791719
310,32 EUR
08.02.2012
Predmet: Údržba plynových kotlov Materská škola
12-008
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
82,21 EUR
08.02.2012
Predmet: Kancelárske potreby
12-007
faktúra
SOVAM s.r.o.
36418412
61,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Za mediálnu službu - Spoločník
12-006
faktúra
T Com, a.s.
35763469
23,29 EUR
08.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky
12-005
faktúra
T Com, a.s.
35763469
50,08 EUR
08.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky
12-004
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
21,19 EUR
08.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj 2011
12-003
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
853,90 EUR
08.02.2012
Predmet: Vývoz TKO - obec
12-002
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
53,94 EUR
08.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie úplného znenia zákonov rok 2011
12-001
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Stravné lístky
007-2012
zmluva
Daňový úrad Žilina
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Dohoda o elektronickom doručovaní
12-014
faktúra
SPP
35815256
1 735,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Záloha plyn - Obecný úrad, kultúrny dom, materská škola
12-015
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
38,06 EUR
21.02.2012
Predmet: Posypový materiál - zimná údržba MK
12-016
faktúra
Školská jedáleň
00315770
21,90 EUR
21.02.2012
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov MŠ
12-017
faktúra
Školská jedáleň
00315770
5,11 EUR
21.02.2012
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancom MŠ zo sociálneho fondu
12-018
faktúra
Školská jedáleň
00315770
15,84 EUR
21.02.2012
Predmet: Príspevok na stravu deťom v hmotnej núdzi ktoré navštevujú materskú školu
12-019
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
31,13 EUR
21.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
12-020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,12 EUR
21.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky obecný úrad
12-021
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
48,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Za spracovanie miezd
12-022
faktúra
GETOS s.r.o.
36338354
241,80 EUR
21.02.2012
Predmet: Registračné známky na psov
12-023
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
885,38 EUR
21.02.2012
Predmet: Vývoz TKO - obec 1/2012
12-024
faktúra
Peter Balko - plynoservis
43420168
59,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Oprava plynových kotlov - kultúrny dom
12-025
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
21.02.2012
Predmet: Autorské práva - miestny rozhlas
12-026
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
126,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Práce traktorom - odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách
12-027
faktúra
VALEX SK s.r.o.
36422193
220,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Chladnička BEKO
12-028
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
115,81 EUR
21.02.2012
Predmet: Separovaný zber
12-029
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
21,70 EUR
21.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky
12-030
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
35,11 EUR
21.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky
12-033
faktúra
SPP
35815256
1 735,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Vratka zálohy za plyn MŠ, KD, OcÚ
12-032
faktúra
SPP
35815256
800,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Záloha plyn MS, KD, OcÚ
12-031
faktúra
Andrej Mičica ICI
66,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Nastavenie účtovníctva
008-2012
zmluva
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
550,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Audit 2011.
12-035
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
20,00 EUR
02.03.2012
Predmet: volebná tabuľa
12-036
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
25,00 EUR
02.03.2012
Predmet: kancelárske potreby - voľby NR SR
12-037
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
86,81 EUR
02.03.2012
Predmet: Kancelárske potreby
12-037
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
550,00 EUR
02.03.2012
Predmet: Audit 2011
12-038
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
73,50 EUR
02.03.2012
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií
12-039
faktúra
Konex - eklektro s.r.o.
18,05 EUR
02.03.2012
Predmet: Žiarovky KD
12-040
faktúra
SPP
35815256
800,00 EUR
02.03.2012
Predmet: Záloha plyn KD, OcÚ, MŠ