organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
119/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
112,49 EUR
14.10.2016
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 1.7.2016 - 30.9.2016, množstvo 85,967 m3 - telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
120/2016
faktúra
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
189,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Bezdrôtový mikrofónový systém MK, KWM1940 - dual bezdrôtový set
121/2016
faktúra
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
132,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Drevený Cajon 50 cm s púzdrom - Dimavery Cajon (cena 108,- €), Mikrofónový kovový stojan (cena 20,- €), Mikrofónový držiak ATHLETIC /K&M (cena 4,- €)
122/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,57 EUR
14.10.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016
123/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
14.10.2016
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016
124/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
125/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 142,39 EUR
14.10.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
126/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
14.10.2016
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2016 (mzdový program)
127/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
14.10.2016
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce od 01.10.2016 do 31.12.2016 (účtovnícky program iSPIN)
128/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
229,10 EUR
18.10.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2016 - 30.09.2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
022/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
149,64 EUR
20.10.2016
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Fixinela 1 kg Pisoar Borovica, Postrek proti burine Kaput 500 ml = 2 ks, Q-Power 500 ml čistič okien = 3 ks, Cif 500 ml = 5 ks, Fixinela 5 litrov, Ajax 5 litrov, Mr. Proper 5 litrov = 2 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov, Alex čistič 2v1 750 ml drevo = 5 ks, Diava 750 ml vosk na podlahy = 5 ks, Hydroxid sodný 1000 g = 2 ks, Jar 1 litr. = 5 ks, vrecia modré 70*110 = 1 bal., Huby oválne = 15 ks, vrecká do koša 65*78,20 ks = 2 bal., vrecia 55*60,35litr.,50ks = 5 bal.
023/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
165,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Objednávame si multifunkčnú tlačiareň Brother DCP-T 500W s atramentami
129/2016
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 8. splátka za rok 2016
130/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
431,60 EUR
25.10.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci október 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 166 stravných lístkov
024/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
137,14 EUR
27.10.2016
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Savo 1 litr. Limentka a jasmín = 12 ks, Mr. Proper 5 litrov, Profexy mydlový čistič 5 litrov, Ajax 5 litrov = 2 ks, Fixinela 500 ml Plus = 20 ks, Mydlo 100g Largo Mandla mlieko = 10 ks, vrecia 55*60,35l,20ks = 10 bal., vrecia 55*60,35l,50ks = 1 bal., vrecia 65*78,60l,50ks = 2 bal., Aviril krém na ruky 100 ml = 6 ks, Alex čistič 2v1 750ml Drevo = 5 ks, Fixinela 750ml WC = 8 ks, Diava 750ml vosk na podlahy = 5 ks, Jar 1 litr. = 6 ks, Umy piesok 0,5l Citrus = 5 ks
131/2016
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
149,64 EUR
27.10.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Fixinela 1 kg Pisoar Borovica, Postrek proti burine Kaput 500 ml = 2 ks, Q-Power 500 ml čistič okien = 3 ks, Cif 500 ml = 5 ks, Fixinela 5 litrov, Ajax 5 litrov, Mr. Proper 5 litrov = 2 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov, Alex čistič 2v1 750 ml drevo = 5 ks, Diava 750 ml vosk na podlahy = 5 ks, Hydroxid sodný 1000 g = 2 ks, Jar 1 litr. = 5 ks, vrecia modré 70*110 = 1 bal., Huby oválne = 15 ks, vrecká do koša 65*78,20ks = 2 bal., vrecia 55*60,35 litr.,50ks = 5 bal.
132/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
165,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Multifunkcia Brother DCP-T500W ( multifunkčná farebná tlačiareň do učebne informatiky)
133/2016
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
137,14 EUR
11.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Savo 1 litr. Limentka a jasmín = 12 ks, Mr. Proper 5 litrov, Profexy mydlový čistič 5 litrov, Ajax 5 litrov = 2 ks, Fixinela 500 ml Plus = 20 ks, Mydlo 100g Largo Mandla mlieko = 10 ks, vrecia 55*60,35l,20ks = 10 bal., vrecia 55*60,35l,50ks = 1 bal., vrecia 65*78,60l,50ks = 2 bal., Aviril krém na ruky 100 ml = 6 ks, Alex čistič 2v1 750ml Drevo = 5 ks, Fixinela 750ml WC = 8 ks, Diava 750ml vosk na podlahy = 5 ks, Jar 1 litr. = 6 ks, Umy piesok 0,5l Citrus = 5 ks
134/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
11.11.2016
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2016 (mzdový program)
025/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
190,84 EUR
11.11.2016
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Q-Power WC gel 750ml Agua = 12 ks, vrecia 65*78,60l,50ks = 2 bal., vrecia 55*60,35l,20ks = 12 bal., hubky na riad 10 ks, Air Wick osviež. = 2 ks, Aviril krém na ruky 100ml = 10 ks, Cédric švédska utierka 40*40 = 15 ks, handra z mikrovlákna 60*70cm = 11 ks, igelitové vrecia tatraglobal 6 ks, Fixinela 5 litrov = 2 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov = 2 ks, Ajax Grapefruit 5 litrov = 2 ks, Savo original 5 litrov = 2 ks, Krezosan 5 litrov Fresh, Sidolux 5 litrov = 3 ks, Ajax 5 litrov Red Flowers, rukavice Spokar 16 ks
135/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
168,91 EUR
11.11.2016
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za október 2016, spolu 127 obedov
SF 009/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
21,59 EUR
11.11.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2016, spolu 127 obedov
136/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
802,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac október 2016
137/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.11.2016
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016
138/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,84 EUR
11.11.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016
139/2016
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
190,84 EUR
11.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Q-Power WC gel 750ml Agua = 12 ks, vrecia 65*78,60l,50ks = 2 bal., vrecia 55*60,35l,20ks = 12 bal., hubky na riad 10 ks, Air Wick osviež. = 2 ks, Aviril krém na ruky 100ml = 10 ks, Cédric švédska utierka 40*40 = 15 ks, handra z mikrovlákna 60*70cm = 11 ks, igelitové vrecia tatraglobal 6 ks, Fixinela 5 litrov = 2 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov = 2 ks, Ajax Grapefruit 5 litrov = 2 ks, Savo original 5 litrov = 2 ks, Krezosan 5 litrov Fresh, Sidolux 5 litrov = 3 ks, Ajax 5 litrov Red Flowers, rukavice Spokar 16 ks
026/2016
objednávka
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA
45932212
156,24 EUR
14.11.2016
Predmet: Objednávame si lyžičky na chemikálie 5 ks (cena 24,40 € za 5 ks), oceľové lyžice 5 ks (cena 24,95 €), filtračný papier výsekový 110/100 ks = 2 bal. (cena 11,14 €), Knôt do kahana 1 m = 1 ks (cena 0,85 €), sada školských teplomerov 15 ks (cena 89,90 €) do chemického laboratória, plus dopravné a balné 5,- €
027/2016
objednávka
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA
45932212
109,03 EUR
14.11.2016
Predmet: Objednávame si 1 ks Digitálna váha 2000g/0,1g do chemického laboratória
140/2016
faktúra
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA
45932212
156,24 EUR
14.11.2016
Predmet: Lyžičky na chemikálie 5 ks (cena 24,40 € za 5 ks), oceľové lyžice 5 ks (cena 24,95 €), filtračný papier výsekový 110/100 ks = 2 bal. (cena 11,14 €), Knôt do kahana 1 m = 1 ks (cena 0,85 €), sada školských teplomerov 15 ks (cena 89,90 €) do chemického laboratória, plus dopravné a balné 5,- €
141/2016
faktúra
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA
45932212
109,03 EUR
14.11.2016
Predmet: Digitálna váha 2000g / 0,1g do chemického laboratória
028/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
124,28 EUR
25.11.2016
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Alex čistič 2v1 750 ml laminat = 12 ks, Diava 750 ml vosk na podlahy = 12 ks, Cif 500 ml = 8 ks, Jar 1 liter = 10 ks, Mr. Proper 5 litrov = 3 ks
029/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
144,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Objednávame si repasované tonery: HP CB435A = 4 ks, HP CB436A = 1 ks, HP Q2612A = 2 ks, originál toner Canon C-EXV33 = 1 ks
030/2016
objednávka
MULTI šport, Jaroslav Kločanka
40036502
41,21 EUR
25.11.2016
Predmet: Objednávame si: Ukazovateľ skóre METEOR = 1 ks za 20,77 €, Gymnastická lopta LIFEFIT 65 cm (farba ružová) = 1 ks za 7,47 €, Gymnastická lopta LIFEFIT 75 cm (farba zelená) = 1 ks za 8,97 €, poštovné 4,- €
031/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
150,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Objednávame si Multifunkčnú farebnú tlačiareň Brother DCP-T500W cena 150,- €
142/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 753,26 EUR
25.11.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie október 2016
143/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
324,89 EUR
25.11.2016
Predmet: Elektrina dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016 Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
144/2016
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
124,28 EUR
25.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Alex čistič 2v1 750 ml laminat = 12 ks, Diava 750 ml vosk na podlahy = 12 ks, Cif 500 ml = 8 ks, Jar 1 liter = 10 ks, Mr. Proper 5 litrov = 3 ks
145/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
468,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci november 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 180 stravných lístkov
146/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
150,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Multifunkčná farebná tlačiareň Brother DCP-T500W
147/2016
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za 2. polrok 2016
148/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
144,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Repasované tonery: HP CB435A = 4 ks (cena za 1 ks 15,- €), HP CB436A = 1 ks (cena 18,- €), HP Q2612A = 2 ks (cena za 1 ks 13,- €), originál toner Canon C-EXV33 = 1 ks (cena 40,- €)
149/2016
faktúra
MULTI šport, Jaroslav Kločanka
40036502
41,21 EUR
25.11.2016
Predmet: Ukazovateľ skóre METEOR = 1 ks za 20,77 €, Gymnastická lopta LIFEFIT 65 cm (farba ružová) = 1 ks za 7,47 €, Gymnastická lopta LIFEFIT 75 cm (farba zelená) = 1 ks za 8,97 €, poštovné 4,- €
032/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
357,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Objednávame si počítač PC Dell Optiplex 990 SFF, Intel i5-2400, RAM 8GB DDR3, HDD 500 GB, DVDRW, Win7 Pro, Switch TP-Link SF 1024 24port, 10/100, Rackmount
150/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
357,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Počítač PC Dell Optiplex 990 SFF, Intel i5-2400, RAM 8GB DDR3, HDD 500 GB, DVDRW, Win7 Pro, Switch TP-Link SF 1024 24port, 10/100, Rackmount
033/2016
objednávka
NAY a.s.
35739487
229,00 EUR
30.11.2016
Predmet: Objednávame si videokameru CANON LEGRIA HF R706 k počítaču do učebne informatiky (cena 229,- €)
151/2016
faktúra
NAY a.s.
35739487
229,00 EUR
30.11.2016
Predmet: Videokamera CANON LEGRIA HF R706 k počítaču do učebne informatiky
034/2016
objednávka
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
45691312
350,00 EUR
05.12.2016
Predmet: Objednávame si tlač školského časopisu Stretnutia za rok 2016 v hodnote cca 350,- €
035/2016
objednávka
Mgr. Monika Pjataková
46190414
58,85 EUR
08.12.2016
Predmet: Objednávame si pranie froté uterákov 179 ks, utierok 61 ks, obrusov 14 ks za obdobie september - november 2016
036/2016
objednávka
inSportline s.r.o.
36311723
531,70 EUR
13.12.2016
Predmet: Objednávame si: Záťažovú podložku = 3 ks, Trampolínu 96 cm = 1 ks, Balančnú podložku = 4 ks, Podložku na cvičenie = 4 ks, Nakladacie jednoručky 2 x 3-10 kg = 1 ks, Basketbalové lopty č.7 = 5 ks, Basketbalové lopty č.6 = 5 ks
037/2016
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
518,40 EUR
13.12.2016
Predmet: Objednávame si 4 ks upratovací vozík, cena za 1 ks 129,60 € s DPH
038/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
113,00 EUR
13.12.2016
Predmet: Objednávame si tlačiareň HP LJ Pro P1102 w (cena 113,- €)
039/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
200,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Objednávame si čistiace potreby v hodnote 200,- €
040/2016
objednávka
Dušan Jankura
31252257
145,03 EUR
20.12.2016
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: Euroobal A4/100ks = 10 bal., spisová doska A4 = 2 ks, zvýrazňovač 3 ks, obálka C5 samolep. 100/BK = 4 bal., obálka C6 samolep. 100/BK = 4 bal., šanón DONAU 8 cm farebný = 8 ks, obálka C4 biela = 100 ks, obálka B4 biela = 20 ks, spinky 484/1000ks = 5 ks, spinky 10 = 5 ks, sponky 453 = 3 ks, špendlíky = 2 ks, pripináčky do korkovej tabule = 4 ks, lepiaca tyčinka Pritt Stick 40g = 3 ks, výkres 160g A4 colorcopy = 150 ks, dokumentačné perá = 5 ks, lepiaca páska 48x66 = 6 ks, lepiaca páska 24x30 = 6 ks, lepiaca páska 48x66 = 8 ks, filcové vankúšiky Dahle = 2 ks, filcová stierka Dahle = 1 ks, Post-it 51x51 neon 5-farebný = 4 ks, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 20 ks
041/2016
objednávka
Dušan Jankura
31252257
17,68 EUR
20.12.2016
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby a učebné pomôcky: krieda farebná 12 ks = 2 krabičky, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 20 ks, zvýrazňovač 8852/1 = 4 ks, obálka C6 samolep. = 1 ks, obálka C5 samolep, = 1 ks, spinky 10 = 2 ks
152/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
211,47 EUR
21.12.2016
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za november 2016, spolu 159 obedov
SF 010/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
27,03 EUR
21.12.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac november 2016, spolu 159 obedov
153/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
852,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac november 2016
154/2016
faktúra
Mgr. Monika Pjataková
46190414
58,85 EUR
22.12.2016
Predmet: Pranie prádla za obdobie september - november 2016: froté uteráky 179 ks, utierky 61 ks, obrusy 14 ks
155/2016
faktúra
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
45691312
350,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Tlač školského časopisu STRETNUTIA A4, 40 strán, 4/4, 1/1 (333 ks)
156/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
22.12.2016
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016
157/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,44 EUR
22.12.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016
158/2016
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - zmluvy rok 2017 (zverejňovanie dokumentov)
159/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
364,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci december 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 140 stravných lístkov
160/2016
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
531,70 EUR
22.12.2016
Predmet: Učebné pomôcky na telesnú výchovu: Záťažová podložka inSPORTline 0,6 cm = 3 ks (cena 32,50 € za 1 ks), Trampolína 96 cm = 1 ks (cena 29,- €), Balančná podložka inSPORTline Bumy BC100 modrá = 4 ks (cena 11,10 € za 1 ks), Podložka na cvičenie inSPORTline Profi 100 cm modrá = 4 ks (cena 30,20 € za 1 ks), Nakladacie jednoručky inSPORTline 2x3-10 kg = 1 ks (cena 64,50 €), Basketbalové lopty č.7 SPARTAN GAME MASTER = 5 ks (cena 14,20 € za 1 ks), Basketbalové lopty Adidas All Court X35859 veľ.6 = 5 ks (cena 20,70 € za 1 ks)
161/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
143,64 EUR
22.12.2016
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za december 2016, spolu 108 obedov
SF 011/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
18,36 EUR
22.12.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac december 2016, spolu 108 obedov
162/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
435,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac december 2016
042/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
150,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Objednávame si: Repasovaný toner HP CB435/436A/CE285A = 4 ks (cena 15,- € za 1 ks), Originál toner Canon C-EXV33 (cena 40,- €), Grafickú kartu VGA MSI N630 DDR3 2GB (cena 50,- €)
043/2016
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
531,19 EUR
22.12.2016
Predmet: Objednávame si: Bielu magnetickú tabuľu rozmer 180 x 120 cm (cena 121,80 €), Lavicu do telocvične rozmer 90 cm = 1 ks (cena 88,68 €), Plastové stoličky ISO do chemického laboratória = 16 ks (cena 20,04 €/1ks)
044/2016
objednávka
Dušan Jankura
31252257
436,80 EUR
22.12.2016
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: Kancelársky papier Xerox 16 krabíc po 5 balíkov = 80 bal. (cena 3,26 € za 1 bal.), Šanóny 75 ks, Papierové rýchloviazače 250 ks, PVC rýchloviazače 100 ks
045/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 172,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Objednávame si: HDD A-Data SSD 256 GB SU800 (cena 90,- €), Rámik pre montáž DeLock 2,5"HDD do 3,5" (cena 4,- €), Počítačové zostavy HP ProDesk 400 G2,5 SFF = 2 ks (cena 539,- € za 1 ks)
046/2016
objednávka
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
972,14 EUR
27.12.2016
Predmet: Objednávame si 193 ks á 5,- € darčekových poukážok + poplatok za doručenie a balné (poukážky budú hradené zo sociálneho fondu)
047/2016
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
504,48 EUR
27.12.2016
Predmet: Objednávame si šatňové lavice do telocvične: lavica hnedá L 200 cm = 3 ks (cena 92,28 € / 1 ks), lavica hnedá 120 cm = 1 ks (cena 62,28 €), lavica šedá 90 cm = 1 ks (cena 88,68 €), lavica šedá 60 cm = 1 ks (cena 76,68 €)
163/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
113,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Tlačiareň HP LJ Pro P1102w
164/2016
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
518,40 EUR
27.12.2016
Predmet: Upratovací vozík 2x, M+Č, úchyt na vrece = 4 ks (cena 129,60 € za 1 ks)
165/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
303,89 EUR
27.12.2016
Predmet: Elektrina za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016, budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
166/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 006,42 EUR
27.12.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2016 Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
167/2016
faktúra
Dušan Jankura
31252257
145,03 EUR
27.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby: Euroobal A4/100ks = 10 bal., spisová doska A4 = 2 ks, zvýrazňovač 3 ks, obálka C5 samolep. 100/BK = 4 bal., obálka C6 samolep. 100/BK = 4 bal., šanón DONAU 8 cm farebný = 8 ks, obálka C4 biela = 100 ks, obálka B4 biela = 20 ks, spinky 484/1000ks = 5 ks, spinky 10 = 5 ks, sponky 453 = 3 ks, špendlíky = 2 ks, pripináčky do korkovej tabule = 4 ks, lepiaca tyčinka Pritt Stick 40g = 3 ks, výkres 160g A4 colorcopy = 150 ks, dokumentačné perá = 5 ks, lepiaca páska 48x66 = 6 ks, lepiaca páska 24x30 = 6 ks, lepiaca páska 48x66 = 8 ks, filcové vankúšiky Dahle = 2 ks, filcová stierka Dahle = 1 ks, Post-it 51x51 neon 5-farebný = 4 ks, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 20 ks
168/2016
faktúra
Dušan Jankura
31252257
17,68 EUR
27.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby a učebné pomôcky: krieda farebná 12 ks = 2 krabičky, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 20 ks, zvýrazňovač 8852/1 = 4 ks, obálka C6 samolep. = 1 ks, obálka C5 samolep, = 1 ks, spinky 10 = 2 ks
169/2016
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
199,95 EUR
27.12.2016
Predmet: Čistiace potreby: Alex čistič 2v1 750ml Drevo = 5 ks, Q-Power WC gel 750ml = 7 ks, vrecia 55*60,35litr.,50ks = 5 bal., náhrada na mop Cedric = 3 ks, Cedric švédska utierka 40*40 = 10 ks, metla Zultak malá = 2 ks, Krezosan 5 litrov Fresh = 1 ks, Fixinela 5 litrov = 1 ks, Ajax 5 litrov = 2 ks, Mr.Proper 5 litrov = 2 ks, Savo original 5 litrov = 1 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov = 1 ks, Jar 1 liter = 10 ks, drôtenka nerez 3 ks = 1 bal., hubka na riad 10 ks = 1 bal., handra z mikrovlákna 60*70cm/280g = 6 ks, lopatka + metlička = 3 ks, Cif 500ml Pink flower = 8 ks, Cif 500ml Lila flower = 8 ks, Diava 750ml Vosk na podlahy = 6 ks, Mydlo 100g = 5 ks