organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z 08/2013
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
1,00 EUR
20.06.2013
Predmet: Účelom zmluvy je vytvorenie rámcových podmienok vzájomnej spolupráce Poskytovateľa a Školy v rámci Projektu, zabezpečenie aktívnej účasti Školy v Projekte spočívajúci v Testovaní žiakov. Predmetom zmluvy je dohoda o účasti Školy na Projekte a rozsahu tejto účasti.
022/2013
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
29,94 EUR
20.06.2013
Predmet: Objednávame si 1 balík (250 ks) xeroxový biely papier 160 g A4 do katalógov a triednych kníh, 10 ks náhrady na magnetické stierky, 4 ks šanóny.
085/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
404,20 EUR
20.06.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci jún 2013, spolu 172 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
086/2013
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
29,94 EUR
24.06.2013
Predmet: Xerox biely papier 160g A4 do katalógov a triednych kníh 250 ks, filcové vankúšiky - náhrady na magnetické stierky 1 bal., šanóny 4 ks, biely baliaci papier na knihy do knižnice 10 ks.
023/2013
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Sebešová
46190414
69,60 EUR
24.06.2013
Predmet: Objednávame si pranie závesov, záclon, obrusov, utierok a uterákov v mesiacoch 5-6/2013
087/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
998,10 EUR
25.06.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na
1 obed za mesiac jún 2013 (spolu 1109 obedov)
088/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
430,92 EUR
25.06.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2013 (spolu 324 obedov)
SF 007/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
55,08 EUR
25.06.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2013
(spolu 324 obedov)
089/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,30 EUR
25.06.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón - obdobie 22.5.2013 - 21.6.2013 (riaditeľka)
090/2013
faktúra
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Sebešová
46190414
69,60 EUR
26.06.2013
Predmet: Pranie prádla za mesiace máj a jún 2013: froté uteráky 147 ks, utierky 58 ks, obrusy 18 ks, závesy 4 ks, záclony 3 ks
024/2013
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
125,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Objednávame si 2 ks repasované tonery do tlačiarní a servis počítača z Informatiky
091/2013
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
645,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.7.2013 - 31.7.2013
092/2013
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
125,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Servis a oprava počítača z Informatiky - diagnostika, výmena vadných komponentov, test. Repasované tonery 2 ks do tlačiarne pre HP Laser Jet 1010 - Q2612A
025/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
117,50 EUR
09.07.2013
Predmet: Objednávame si 50 ks stravných lístkov na mesiac júl 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
093/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
375,56 EUR
09.07.2013
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 19.3.2013 - 24.6.2013 Gymnázium P.O. Hviezdoslava v Kežmarku
094/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
316,02 EUR
09.07.2013
Predmet: Stočné - zrážková voda za obdobie 1.4.2013 - 30.6.2013 Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
095/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
120,97 EUR
09.07.2013
Predmet: Stočné - zrážková voda za obdobie 1.4.2013 - 30.6.2013 telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
096/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,04 EUR
09.07.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón - obdobie 22.6.2013 - 30.6.2013 (riaditeľka)
097/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,54 EUR
10.07.2013
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky pevná linka za obdobie 1.6.2013 - 30.6.2013
098/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.07.2013
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 za obdobie 1.7.2013 - 31.7.2013
099/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
10.07.2013
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie 1.7.2013 - 30.9.2013 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby č.1
Z 09/2013
zmluva
Ing. Zdenka Humenská, PhD.
220,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru na podporu zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít školy, finančný dar vo výške 220,- €
100/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
913,13 EUR
17.07.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.6.2013 - 30.6.2013 Gymnázium P. O. Hviezdoslava
101/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
17.07.2013
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2013 (mzdový program)
102/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
117,50 EUR
18.07.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci júl 2013, spolu 50 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
103/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
76,86 EUR
18.07.2013
Predmet: Tlačivá - záznamy o práci v záujmovom útvare 10 ks, triedna kniha pre stredné školy 20 ks, triedna kniha pre stredné školy - obal 50 ks, triedna kniha pre stredné školy - vložka 200 ks, triedna kniha - vložka k tlačivám 10 ks, klasifikačný záznam pre gymnázia 10 ks
026/2013
objednávka
ELEX -TURCER elektrorevízie a montáže
10720766
1 298,23 EUR
01.08.2013
Predmet: Objednávame si revíziu elektrických zariadení v budove školy a v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici, zároveň si objednávame odstránenie Vami zistených závad.
027/2013
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
122,90 EUR
01.08.2013
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky : Jar 10 ks, Savo 6 ks, Diava 7 ks, Cif 10 ks, Okena 16 ks, Mr. Proper 5 litrov, Indulona 6 ks, sáčky do koša 10 ks, utierky na okná a podlahy 8 ks, gumené rukavice 4 ks, toaletný papier 60 ks.
Z 10/2013
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
23,76 EUR
01.08.2013
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi sa uzatvára za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Fakulty humanitných vied UMB s cieľom naplniť odborný profil absolventov učiteľského študijného odboru. 1 hodina rozboru 0,66 € na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí.
104/2013
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov 5. splátka 2013 - nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava
105/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
05.08.2013
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2013 (mzdový program)
106/2013
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
122,90 EUR
05.08.2013
Predmet: Čistiace potreby : Okena 16 ks, Indulona 6 ks, Diava 7 ks, Savo 6 ks,toaletný papier 60 ks, Jar 10 ks, Cif 10 ks, Mr. Proper 1 ks = 5 litrov, vrecia do koša 10 ks, rukavice gumené 4 ks, utierka švédska 8 ks
107/2013
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
05.08.2013
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2014
108/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
98,34 EUR
05.08.2013
Predmet: Spotreba vody na prípravu TÚV za 05/2013 a spotreba tepla na ohrev TÚV za 05/2013 v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
109/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Elekrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2013 - 31.08.2013
028/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
105,75 EUR
08.08.2013
Predmet: Objednávame si 45 ks stravných lístkov na mesiac august 2013 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Kežmarku
110/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,92 EUR
08.08.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013 (riaditeľka)
111/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,28 EUR
08.08.2013
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013
112/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
09.08.2013
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA - adsl prístupu 5120/512 za obdobie 01.08.2013 - 31.08.2013
029/2013
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
158,80 EUR
02.09.2013
Predmet: Objednávame si čistiace potreby : Diava 13 ks, Alex 3 ks, Sidolux 4 ks, Cif 6 ks, Vanish na koberce 1 ks, dratenka 4 ks, Indulona 5 ks, kefka PVC 4 ks, Biolit 1 ks, tyč teleskopická 3m a 2m, Floraszept WC čistič 6 ks, špongie na tabuľu 30 ks, prachovky 30 ks, Fixinela 10 ks
113/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
913,13 EUR
06.09.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac júl 2013
114/2013
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 6. splátka za rok 2013
115/2013
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
158,80 EUR
06.09.2013
Predmet: Čistiace potreby : Diava 13 ks, Alex 3 ks, Sidolux 4 ks, Cif 6 ks, Vanisch na koberce 1 ks, drátenka 4 ks, indulona 5 ks, kefky 4 ks, Biolit 1 ks, špongie na tabuľu 30 ks, prachovky 30 ks, tyč teleskopická 2m a 3m, Fixinela 10 ks, WC čistič 6 ks, osviežovač Akolade 8 ks, sádra biela 1 kg
116/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
105,75 EUR
06.09.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci august 2013, spolu 45 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
030/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
399,50 EUR
10.09.2013
Predmet: Objednávame si 170 ks stravných lístkov na mesiac september 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
117/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Elektrina dodávka a distribúcia za obdobie 1.9.2013 - 30.9.2013
118/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,37 EUR
10.09.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.08.2013 - 31.08.2013
119/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,14 EUR
10.09.2013
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.08.2013 - 31.08.2013
120/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.09.2013
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA - adsl prístupu 5120/512 za obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013
121/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
399,50 EUR
10.09.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci september 2013, spolu 170 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
122/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
39,60 EUR
10.09.2013
Predmet: Triedne knihy pre stredné školy 28 ks
031/2013
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
39,60 EUR
10.09.2013
Predmet: Objednávame si 28 ks triednych kníh, kód: 493311 minuloročný vzor
Z 11/2013
zmluva
Ing. Miroslav Navrátil
200,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 200,- € na podporu zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít školy.
Z 12/2013
zmluva
Ing. Peter Bohmer
100,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 100,- € na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít v škole.
123/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
913,13 EUR
19.09.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac august 2013
124/2013
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
1 298,23 EUR
19.09.2013
Predmet: Revízie elektrozariadení s odstránením zistených závad a dodaním materiálu v objektoch škola Gymnázium P. O. Hviezdoslava a telocvičňa T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
125/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
150,22 EUR
24.09.2013
Predmet: Vodné a stočné pre Gymnázium P.O. Hviezdoslava v Kežmarku za obdobie 25.6.2013 - 18.9.2013
126/2013
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 7. splátka za rok 2013
127/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2013 - 31.10.2013
128/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
44,23 EUR
26.09.2013
Predmet: Spotreba tepla na ohrev TÚV za 08/2013 a spotreba vody na prípravu TÚV za 08/2013 v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
Z 13/2013
zmluva
Marián Václavek
300,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 300,- € na podporu výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít v škole
Z 14/2013
zmluva
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
434,14 EUR
03.10.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Za dodávku pitnej vody vodné 1,0577 €/m3 bez DPH, za odvádzanie odpadových a zrážkových vôd stočné 1,0287 €/m3 bez DPH.
Z 15/2013
zmluva
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
122,21 EUR
03.10.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou pre telocvičňu T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku. Spolu 392 m3/rok, cena za stočné 1,0287/m3 bez DPH.
Z 16/2013
zmluva
Bohumír Drozd
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 60,- € na zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít v škole.
Z 17/2013
zmluva
Hengstler s.r.o.
31718094
360,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti - futbalu (14 osôb). Výška nájmu 5,- €/hod., t.j. 10,- €/ 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia 20,- €/ 1 cvičenie, prevádzkové náklady mimo vykurovacieho obdobia 15,- €/ 1 cvičenie.
129/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
175,20 EUR
10.10.2013
Predmet: Licencia pre školské počítače 40 ks WinPro All Lng Upg/SA MVL PIL, 40 ks OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL PtnrsinLming za obdobie 1.10.2012 - 30.9.2013
130/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
122,21 EUR
10.10.2013
Predmet: Stočné - zrážková voda telocvičňa T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku za obdobie 01.07.2013 - 30.09.2013
131/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
283,92 EUR
10.10.2013
Predmet: Stočné - zrážková voda Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku za obdobie 01.07.2013 - 30.09.2013
132/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
10.10.2013
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1
133/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,11 EUR
10.10.2013
Predmet: Mesačné telekomunikačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013 (riaditeľka)
134/2013
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
40,56 EUR
10.10.2013
Predmet: Oprava hasiacich prístrojov P6T 2 ks, manometer P6T 1 ks.
032/2013
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
40,56 EUR
10.10.2013
Predmet: Objednávame si opravu dvoch hasiacich prístrojov P6T a manometer P6T
033/2013
objednávka
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
24,06 EUR
10.10.2013
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok, obrusov v mesiacoch september a október 2013
034/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
432,40 EUR
10.10.2013
Predmet: Objednávame si 184 ks stravných lístkov na mesiac október 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
035/2013
objednávka
Rudolf Semeňák
33881855
140,40 EUR
11.10.2013
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky Bona Sportive Finish v množstve 1 kartón na čistenie podlahy v telocvični.
036/2013
objednávka
Rudolf Semaňák
33881855
699,60 EUR
11.10.2013
Predmet: Objednávame si dezinfekciu stien v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
Z 18/2013
zmluva
Ing. Peter Bohmer
442,00 EUR
11.10.2013
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal. Výška nájmu 5,- €/ 1 hod., t.j. 7,50 €/ 1 cvičenie, prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia 16,- € /1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 9,- € /1 cvičenie. Prenájom je každý štvrtok 1,5 hod. týždenne.
135/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 346,40 EUR
17.10.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na
1 obed za mesiac september 2013 ( spolu 1496 obedov )
136/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
462,84 EUR
17.10.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2013 (spolu 348 obedov)
SF 008/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
59,16 EUR
17.10.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2013 (spolu 348 obedov)