organizácia
Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 18544
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7414673491
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
8 831,54 EUR
25.03.2011
Predmet: plyn
8724083628
faktúra
Slovac Telekom a.s.
35763469
145,93 EUR
25.03.2011
Predmet: telefón
24/2011
objednávka
Mária Holečková M-EFEKT
20,00 EUR
28.03.2011
Predmet: kancelársky papier
25/2011
objednávka
COOP Jednota
72,00 EUR
28.03.2011
Predmet: potraviny
1
dodatok
SLAVO plast s.r.o.
44401965
30.03.2011
25
zmluva
SZ CHKT
34000836
30.03.2011
Predmet: nájomné
27/2011
objednávka
Enter Computer
31.03.2011
Predmet: počítačová technika
28/2011
objednávka
Mária Holečková M-EFEKT
31.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
29/2011
objednávka
Enter Computer
31.03.2011
Predmet: toner,páska
30/2011
objednávka
Mária Holečková M-EFEKT
31.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
26
zmluva
Hindický Marián
31.03.2011
Predmet: nájomné
27
zmluva
DATASUN s.r.o.
43937799
725,00 EUR
01.04.2011
Predmet: nájomné
28
zmluva
DOMKA, Združenie saleziánskej mládeže
36104736
05.04.2011
Predmet: nájomné
29
zmluva
Marek Korentsy
05.04.2011
Predmet: nájomné
30
zmluva
Jana Herdová
41959868
575,00 EUR
05.04.2011
Predmet: nájomné
31
zmluva
Slovenský zväz včelárov
00178349048
05.04.2011
Predmet: nájomné
32
zmluva
Rechtys spol. s.r.o.
44956061
696,00 EUR
05.04.2011
Predmet: nájomné
2011113
faktúra
LABANT spol. s.r.o.
36331503
45,00 EUR
05.04.2011
Predmet: kurz
2011114
faktúra
SLOVAKIA AUTO s.r.o.
36700801
45,00 EUR
05.04.2011
Predmet: kurz
2011115
faktúra
SLOVAKIA AUTO s.r.o.
36700801
45,00 EUR
05.04.2011
Predmet: kurz
2011116
faktúra
Martin Béder
45,00 EUR
05.04.2011
Predmet: kurz
2011117
faktúra
Požitavská futbalová akadémia FC ViOn
34074040
133,00 EUR
05.04.2011
Predmet: nájom telocvične
2011118
faktúra
SZ CHKT 1
34000836
451,00 EUR
05.04.2011
Predmet: kurz
2011119
faktúra
SZ CHKT 1
34000836
50,00 EUR
05.04.2011
Predmet: nájomné
2011120
faktúra
Secop s.r.o.
35800399
52,00 EUR
05.04.2011
Predmet: vreckové
2011111
faktúra
Štefan Hučko PNEUSERVIS
14066386
45,00 EUR
05.04.2011
Predmet: kurz
2011112
faktúra
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
35757442
90,00 EUR
05.04.2011
Predmet: kurz
2011121
faktúra
Danfoss spol. s.r.o.
31380344
34,00 EUR
06.04.2011
Predmet: vreckové
2011122
faktúra
Danfoss Bauer GmbH
44886641
79,00 EUR
06.04.2011
Predmet: vreckové
2011123
faktúra
Slovenský zväz včelárov
17834904
9,00 EUR
06.04.2011
Predmet: nájomné
1100000466
faktúra
DIGITAL VISIONS spol. s.r.o.
31343180
19,00 EUR
06.04.2011
Predmet: predplatné PC Revue
11002347
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
24,00 EUR
06.04.2011
Predmet: potraviny
11002348
faktúra
SNIEŽIK, s.r.o.
44211481
203,04 EUR
06.04.2011
Predmet: potraviny
110160
faktúra
Technické služby mesta Zlaté Moravce
587168
73,20 EUR
06.04.2011
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
149718
faktúra
GENERALI Slovensko poisťovňa a.s.
35709332
76,30 EUR
06.04.2011
Predmet: poistné
149725
faktúra
GENERALI Slovensko poisťovňa a.s.
35709332
7,80 EUR
06.04.2011
Predmet: poistenie
149736
faktúra
GENERALI Slovensko poisťovňa a.s.
35709332
7,80 EUR
06.04.2011
Predmet: poistné
2011018
faktúra
Mária Ondriášová
37320483
89,30 EUR
06.04.2011
Predmet: pranie bielizne
2011/10
faktúra
Ing. Milan Šumný
35100478
20,00 EUR
06.04.2011
Predmet: inzercia
230106725
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
16,52 EUR
06.04.2011
Predmet: potraviny
230106728
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
140,51 EUR
06.04.2011
Predmet: potraviny
4311027233
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
9,96 EUR
06.04.2011
Predmet: koncesionársky poplatok
FV1100093
faktúra
Štefan Kršiak K.O.fruits
36102260
13,81 EUR
07.04.2011
Predmet: potraviny
2011007
faktúra
Anna Holá AMP - Elektronik
33402531
30,46 EUR
07.04.2011
Predmet: elt. materiál
2011/0405
faktúra
Bohumil Matejov Mäso-údeniny
14043751
7,68 EUR
07.04.2011
Predmet: potraviny
2112204032
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
34,48 EUR
07.04.2011
Predmet: tlačivá
2112204043
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
58,55 EUR
07.04.2011
Predmet: tlačivá
2112204044
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
73,48 EUR
07.04.2011
Predmet: tlačivá
230107465
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
102,00 EUR
07.04.2011
Predmet: potraviny
230107473
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
83,78 EUR
07.04.2011
Predmet: potraviny
3/2011
faktúra
Ing. Karol Filo Stavebno-obchodná firma
35004185
33,20 EUR
07.04.2011
Predmet: kuchynské potreby
4610009
faktúra
COOP JEDNOTA Nitra, SD
00168874
27,30 EUR
07.04.2011
Predmet: potraviny
4610010
faktúra
COOP JEDNOTA Nitra, SD
00168874
25,49 EUR
07.04.2011
Predmet: potraviny
5570004178
faktúra
IVES Košice
00162957
143,39 EUR
07.04.2011
Predmet: služby STP APV
57110750
faktúra
RYBA s.r.o.
30774756
29,30 EUR
07.04.2011
Predmet: potraviny
33
zmluva
Košelová Kristína
07.04.2011
Predmet: nájomné
34
zmluva
NOBA - SMOKER, s.r.o.
36848719
07.04.2011
Predmet: tovar
35
zmluva
Ing. Augustín Dobiš - AD SPECTRUM
14409852
07.04.2011
Predmet: tovar
31/2011
objednávka
Práčovňa a čistiareň Žitava
07.04.2011
Predmet: pranie prádla
34/2011
objednávka
VERA - V.Bratková
7,00 EUR
07.04.2011
Predmet: špendlíky
35/2011
objednávka
COOP JEDNOTA Nitra, SD
1 000,00 EUR
07.04.2011
Predmet: potraviny
36/2011
objednávka
Veolia Transport Nitra, a.s.
07.04.2011
Predmet: autobusová preprava
37/2011
objednávka
ENTER COMPUTER spol. s.r.o.
07.04.2011
Predmet: toner
38/2011
objednávka
RNDr. Ľubomír Červený
07.04.2011
Predmet: SMILE ŠVP
39/2011
objednávka
COOP JEDNOTA Nitra, SD
68,00 EUR
07.04.2011
Predmet: potraviny
40/2011
objednávka
Mária Holečková, M-Efekt
07.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
32/2011
objednávka
Ernest Haspra - ERNOKOV
07.04.2011
Predmet: silikón
33/2011
objednávka
Ladislav Erdélyi
07.04.2011
Predmet: prehliadka výťahu
41/2011
objednávka
ENTER COMPUTER spol. s.r.o.
12.04.2011
Predmet: toner
42/2011
objednávka
Ing. Rastislav Ďurica - SOVACOMP
12.04.2011
Predmet: teplomer do mrazničky
43/2011
objednávka
Ernest Haspra - ERNOKOV
12.04.2011
Predmet: komponenty do čerpadla
36
zmluva
MODERNÁ ŠKOLA občianske združenie
42123615
350,00 EUR
12.04.2011
Predmet: dar na nákup softvéru
FV1100096
faktúra
Štefan Kršiak K.O.fruits
36102260
337,32 EUR
13.04.2011
Predmet: potraviny
FV110020
faktúra
Mária Holečková, M-Efekt
14042690
20,00 EUR
13.04.2011
Predmet: kancelársky papier
FV110030
faktúra
Mária Holečková, M-Efekt
14042690
154,72 EUR
13.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
FV110031
faktúra
Mária Holečková, M-Efekt
14042690
10,24 EUR
13.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
100324
faktúra
Ing. Augustín Dobiš - AD SPECTRUM
14409852
274,57 EUR
13.04.2011
Predmet: potraviny
11002551
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
87,84 EUR
13.04.2011
Predmet: potraviny
11/0323
faktúra
Ing. Milan Fáber - ŠAMPIŇÓN
33393257
126,88 EUR
13.04.2011
Predmet: potraviny
11103
faktúra
EMINENT spol. s.r.o.
31445551
33,48 EUR
13.04.2011
Predmet: potraviny