Dokumenty:
zobraziť na stránke
318/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn MŠ
319/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn BD
320/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn BD
321/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn BD
322/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn BD
323/2024
faktúra
Inisoft s.r.o.
45234469
39,60 EUR
15.11.2024
Predmet: Servisná odborná podpora programu ENVITA
324/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
325/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
36035602
42,94 EUR
15.11.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
326/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
35777087
626,79 EUR
15.11.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
327/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Telek.služby
328/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Telek.služby
329/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
229,55 EUR
15.11.2024
Predmet: Telek.služby
330/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
36776459
1 730,49 EUR
15.11.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
331/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
25,71 EUR
15.11.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
332/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
8,22 EUR
15.11.2024
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
333/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
115,04 EUR
15.11.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
334/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
65,38 EUR
15.11.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
335/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
27,58 EUR
18.11.2024
Predmet: Prenájom rohoží
336/2024
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
1 117,20 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup odpadkových košov
337/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Vedenie agendy v školskej jedálni
338/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 733,64 EUR
18.11.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
339/2024
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
10,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia
340/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
36035602
250,23 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
341/2024
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
946,75 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup potravín školská jedáleň
342/2024
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
389,24 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup potravín školská jedáleň
343/2024
faktúra
AGROPOL Slovakia s.r.o.
52034968
53,99 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup materiálu
344/2024
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
32,99 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup materiálu - polica MŠ
345/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
282,35 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup potravín vatra SNP
346/2024
faktúra
JEEL, s.r.o.
36058572
969,58 EUR
18.11.2024
Predmet: Odborné prehliadky el.zariadení
347/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Elektrina 09/2024
348/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Elektrina BD
349/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Elektrina BD
350/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Elektrina - rozhlas
351/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn MŠ
352/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn OcU
353/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn BD
354/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn BD
355/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn BD
356/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn BD
357/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
358/2024
faktúra
Cb elektro s.r.o.
36584622
338,60 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup led svetiel
359/2024
faktúra
Sakira s.r.o.
50783050
119,10 EUR
18.11.2024
Predmet: Oprava notebooku MŠ
360/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Telek.služby
361/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
739,73 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup stav.materiálu
362/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
36776459
1 151,67 EUR
18.11.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
363/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Telek.služby
364/2024
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
171,14 EUR
18.11.2024
Predmet: Pranie prádla
365/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
106,71 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup potravín Vatra SNP
366/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
121,40 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup potravín školská jedáleň
367/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
236,80 EUR
18.11.2024
Predmet: Telek.služby
368/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
45860564
168,62 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup stavebného materiálu
369/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
18.11.2024
Predmet: Prenájom rohoží
370/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
66,55 EUR
18.11.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
371/2024
faktúra
Lidl Slovenská republika s.r.o.
35793783
120,90 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup materiálu MŠ predškolská výchova
372/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
6,10 EUR
18.11.2024
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
373/2024
faktúra
Lidl Slovenská republika s.r.o.
16,96 EUR
18.11.2024
Predmet: Ochranná fólia na sklo MŠ
374/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
113,39 EUR
18.11.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne Kyocera
375/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
31,37 EUR
18.11.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne Kyocera
376/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
506,93 EUR
18.11.2024
Predmet: Vodné
377/2024
faktúra
Xepap spol.s.r.o.
31628605
131,42 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb
378/2024
faktúra
TorPa s.r.o.
55761534
2 150,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup defibrilátora
379/2024
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
56,29 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup kanc.kreslo
380/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
35777087
370,45 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup pohonných hmot
381/2024
faktúra
RMB -group s.r.o.
47053933
2 581,30 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup stroja do posilňovne
382/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Vedenie agendy v školskej jedálni
383/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
3 192,64 EUR
18.11.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
384/2024
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
50665171
850,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Zmluva o dielo
10/2024
objednávka
Drager Slovensko s.r.o.
31439446
1 690,27 EUR
19.11.2024
Predmet: DHZO : pľúcna automatika PSS krátka, dýchacia maska FPS 7760 M2, kompozitná fľaša 6,8l /300 BAR CC, zásahová prilba Drager HPS 7000 PRO H1
11/2024
objednávka
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
2 000,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Prenájom pódia, ozvučenie a osvetlenie pre podujatie Ostrá kosa 2024, dňa 22.06.2024 v Ostrom Grúni
12/2024
objednávka
Galaktic
52704742
800,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Koncert speváckeho dua Ivett Černá a Tomáš Baňár dňa 22.06.2024 o 17hod. pre akciu Ostrá kosa 2024
13/2024
objednávka
Pohronské osvetové stredisko
35987189
100,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Zabezpečenie remeselníkov pre jednotlivé tvorivé dielne pre akciu Ostrá kosa 2024
14/2024
objednávka
Daniela Hrmová -DB Keramika
51116995
160,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Tvorivé remeselnícke dielne -hrnčiarstvo pre akciu Ostrá kosa 2024 dňa 22.06.2024 v Ostrom Grúni
15/2024
objednávka
Folklórny súbor HRON ,občianske združenie
42187273
530,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Vystúpenie folklórneho súboru pre akciu Ostrá kosa 2024, dňa 22.06.2024 o 16hod.v Ostrom Grúni
16/2024
objednávka
SEGEDINSON s.r.o.
56259131
7 000,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Vystúpenie kapely Helenine oči na podujatí Ostrogrúnska Ostrá kosa 2024 dňa 22.06.2024 v čase 18.30 - 19.30hod.
17/2024
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
312,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Zemné práce - čistenie priekopu v Obci Ostrý Grúň, úprava cesty v časti Kŕšel
18/2024
objednávka
TorPa s.r.o.
55761534
2 150,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Automatický externý defibrilátor DEFI so skrinkou :
defibrilátor DEFI 5s + 1x defibrilačné elektródy, Arky Core skrinka pre AED
19/2024
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
560,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Baterka s potlačou erbu Ostrý Grúň s darčekovou taškou pre dôchodcov
20/2024
objednávka
GELOS - Roman Slezák
34546278
250,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Vykonanie jesennej preventívnej deratizácie verejných priestranstiev a v objektoch Obecného úradu, Bytového domu, Rekreač. zariadenia
21/2024
objednávka
Florian, s.r.o.
36427969
39,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Kompletná dokumentácia DHZO
49/2024
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná