organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 687,65 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny SJ
10/2025
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
55,00 EUR
29.01.2025
Predmet: splátkový kalendár
11/2025
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
99,25 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
12/2025
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
229,34 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny SJ
13/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
995,37 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
16/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
176,56 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
17/2025-ŠJ
objednávka
Bid Food Slovakia s.r.o.
34152199
505,76 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
18/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
307,64 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
19/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
372,59 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
20/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
473,37 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
21/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
656,35 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
22/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
49,48 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
23/2025
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
15,39 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
24/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
589,63 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
25/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
188,42 EUR
10.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
26/2025-ŚJ
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
24,60 EUR
17.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
27/2025-ŚJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
54,52 EUR
17.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
28/2025-ŠJ
objednávka
Emilove sady s.r.o.
50514865
98,09 EUR
17.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
29/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
156,60 EUR
17.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
30/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
312,68 EUR
17.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ
14/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
176,56 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
15/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 630,92 EUR
06.03.2025
Predmet: plyn
16/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
101,47 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina
17/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
161,97 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina
18/2025
faktúra
Roman Mesiarik - REVTECH
40538664
116,50 EUR
06.03.2025
Predmet: odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
19/2025
faktúra
Bid Food Slovakia s.r.o.
34152199
505,76 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
20/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
307,64 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
21/2025
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 270,18 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
22/2025
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
60,44 EUR
06.03.2025
Predmet: hygienické potreby ŠKD
23/2025
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
193,38 EUR
06.03.2025
Predmet: hygienické potreby ZŠ
24/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
45,51 EUR
06.03.2025
Predmet: osobný údaj
25/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
161,97 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina
26/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
101,47 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina
27/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,98 EUR
06.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
28/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 630,92 EUR
06.03.2025
Predmet: plyn
29/2025
faktúra
Mesto Nové Zámky
00309150
670,00 EUR
06.03.2025
Predmet: projekcia filmu v kine Mier
30/2025
faktúra
SVOP, spol. s.r.o
30775264
47,63 EUR
06.03.2025
Predmet: licencia knižnica
31/2025
faktúra
ZO RVC samosprávy v Nitre
34006656
150,00 EUR
06.03.2025
Predmet: vzdelávacie služby
32/2025
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
199,68 EUR
06.03.2025
Predmet: preprava autobusom
33/2025
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
69,35 EUR
06.03.2025
Predmet: prenájom rohoží
34/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
759,08 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
35/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
517,98 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
36/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
164,63 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
37/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 542,09 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
38/2025
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
466,50 EUR
06.03.2025
Predmet: vodné a stočné
39/2025
faktúra
Turisthotel-Drotár
32228554
4 050,00 EUR
06.03.2025
Predmet: pobyt LVVK
40/2025
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
24,60 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
41/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
28,41 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
42/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
656,35 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
43/2025
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 088,83 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
44/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
188,42 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
45/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
372,59 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
46/2025
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,90 EUR
06.03.2025
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami
47/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 133,31 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina
48/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
337,86 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina
49/2025
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
56,37 EUR
06.03.2025
Predmet: prenájom kopírovacieho stroja
50/2025
faktúra
ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o.
46106596
60,30 EUR
06.03.2025
Predmet: učebné pomôcky
51/2025
faktúra
ŠK Biathlon Mania
42317002
650,00 EUR
06.03.2025
Predmet: organizovanie súťaže Biatlon
52/2025
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
193,38 EUR
06.03.2025
Predmet: hygienické potreby ZŠ
53/2025
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
60,44 EUR
06.03.2025
Predmet: hygienické potreby
54/2025
faktúra
Mgr. Simona Horváthová-specimama
55151230
6,50 EUR
06.03.2025
Predmet: učebné pomôcky
55/2025
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
28,80 EUR
06.03.2025
Predmet: didaktické pomôcky
56/2025
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
45,51 EUR
06.03.2025
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
57/2025
faktúra
NAPSUGÁR-Peter Mihalovič
45292639
285,36 EUR
06.03.2025
Predmet: vývoz septikov zo žúmp telocvičňa, ŠJ
58/2025
faktúra
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter
54768641
310,00 EUR
06.03.2025
Predmet: didaktické pomôcky
59/2025
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
24,40 EUR
06.03.2025
Predmet: učebné pomôcky
60/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,98 EUR
06.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
61/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
45,51 EUR
06.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby
62/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
270,00 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina
63/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
172,00 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina
64/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
473,37 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
65/2025
faktúra
Ján Vanya
55231586
54,52 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
66/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
49,48 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
67/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
156,60 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
68/2025
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
177,57 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
69/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
589,63 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
70/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
312,68 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
71/2025
faktúra
Emilove sady s.r.o.
50514865
98,09 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
72/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
122,45 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
31/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
122,45 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ