organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
106/2014
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
231,30 EUR
11.11.2014
Predmet: pracovné zošity ANJ
107/2014
faktúra
Matilda Blahová - FLP
33621462
227,40 EUR
11.11.2014
Predmet: časopisy pre žiakov
108/2014
faktúra
Matilda Blahová - FLP
33621462
6,70 EUR
11.11.2014
Predmet: časopisy pre žiakov
109/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
11.11.2014
Predmet: Dokumentácia ZŠ 10/14
110/2014
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
21,53 EUR
11.11.2014
Predmet: učebnica ANJ
111/2014
faktúra
Vision Tech s.r.o.
46411321
206,97 EUR
11.11.2014
Predmet: tonery
112/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
408,03 EUR
11.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 10/14
113/2014
faktúra
Obec Župkov
321133
150,13 EUR
11.11.2014
Predmet: doprava žiakov exkurzia Levice
O1/2014
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
135,54 EUR
11.11.2014
Predmet: doprava žiakov na exkurziu
O2/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
27,60 EUR
11.11.2014
Predmet: prenájom telocvične I.polrok 2014
O3/2014
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
35,70 EUR
11.11.2014
Predmet: doprava žiakov - dopravné ihrisko
1/2014
oznam
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
11.11.2014
Predmet: služby technika požiarnej ochrany
2/2014
oznam
Alianz a.s.
00151700
0,00 EUR
11.11.2014
Predmet: zmluva č. 511076722
3/2014
oznam
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
8,00 EUR
11.11.2014
Predmet: prenájom nebytových priestorov telocvične
4/2014
oznam
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
11.11.2014
Predmet: zmuva o poskytovaní verejných služieb
115/2014
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
14.11.2014
Predmet: školenie Vedenie ekonomickej agendy a finančná kontrola v praxi školy
116/2014
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
76,00 EUR
14.11.2014
Predmet: školenie: Ochrana osobných údajov
117/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
14.11.2014
Predmet: telefón 10/14
118/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
26,62 EUR
14.11.2014
Predmet: školské ovocie
114/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
-1 209,40 EUR
14.11.2014
Predmet: vyúčtovanie dodávok plynu pri zmene dodávateľa za obd. 19.06.2014-31.10.2014
119/2014
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
28.11.2014
Predmet: Virtuálna knižnica 2015
120/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
28.11.2014
Predmet: hygienické potreby
121/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
28.11.2014
Predmet: mobil 11/14
122/2014
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
44,80 EUR
28.11.2014
Predmet: regionálne školstvo a právo 11/2014
123/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
300,96 EUR
11.02.2015
Predmet: strava zamestnanci 11/47
124/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 650,00 EUR
11.02.2015
Predmet: plyn 12/14
125/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,40 EUR
11.02.2015
Predmet: personálne riadenie
126/2014
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
11.02.2015
Predmet: komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
127/2014
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
3,00 EUR
11.02.2015
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk
128/2014
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.02.2015
Predmet: egov zmluvy 2015
129/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,07 EUR
11.02.2015
Predmet: telefón 11/14
130/2014
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
148,21 EUR
11.02.2015
Predmet: vodné a stočné 6/14-12/14
131/2014
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
119,50 EUR
11.02.2015
Predmet: školenie BOZ IV.štvrťrok 2014
132/2014
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
16,50 EUR
11.02.2015
Predmet: predplatné časopisu Freundschaft
133/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
11.02.2015
Predmet: hygienické potreby
134/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
11,80 EUR
11.02.2015
Predmet: údržbársky materiál
135/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
20,81 EUR
11.02.2015
Predmet: školské ovocie
136/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
11.02.2015
Predmet: dokumentácia ZŠ
138/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
217,17 EUR
11.02.2015
Predmet: strava zamestnanci 12/14
139/2014
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
98,40 EUR
11.02.2015
Predmet: kancelárske potreby
140/2014
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium
141/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
17,83 EUR
11.02.2015
Predmet: mobil 11/14
142/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
42,15 EUR
11.02.2015
Predmet: údržbárksy materiál (maľovanie chodieb)
143/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
11.02.2015
Predmet: telefón 12/14
1/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
611,00 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina-zálohové platby 2015
2/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
356,00 EUR
11.02.2015
Predmet: zálohové platby-elektrina 2015
3/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
-380,56 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
4/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
-178,06 EUR
11.02.2015
Predmet: vyúčtovanie elektrina 2014
6/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
11.02.2015
Predmet: plyn 1/15
7/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
29,29 EUR
11.02.2015
Predmet: mobil 1/15
8/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
119,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Právny kuriér pre školy
9/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
13,87 EUR
11.02.2015
Predmet: školské ovocie
O4/2014
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
75,07 EUR
11.02.2015
Predmet: doprava žiakov-exkurzia Levice
O5/2014
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
32,00 EUR
11.02.2015
Predmet: prenájom telocvične-DHZ
O6/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
88,00 EUR
11.02.2015
Predmet: prenájom telocvične-škola II. polrok 2014
O7/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
72,00 EUR
11.02.2015
Predmet: prenájom telocvične-internát II. polrok 2014
2015
oznam
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
0,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Rámcová dohoda za účelom dodania kancelárskych potrieb, výpočtovej techniky, servisu a služieb
Dodatok č. 1 k zmluve z 29.6.2007
oznam
Garancia Peter Bakoš
12607835
159,00 EUR
24.02.2015
Predmet: autorizovaný bezpečnostný technik a technik PO, pracovná zdravotná služba
5/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
-340,62 EUR
19.03.2015
Predmet: vyúčtovanie plyn 2014
10/2015
faktúra
Mgr. Peter Moško
41281933
31,00 EUR
20.03.2015
Predmet: čistiaca sada na PC
11/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
20.03.2015
Predmet: hygienické potreby
12/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
20.03.2015
Predmet: Regionálne školstvo a právo 1/15
13/2015
faktúra
Generali a.s.
35709332
33,19 EUR
20.03.2015
Predmet: spoluúčasť poistnej údalosti-úraz
14/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
20.03.2015
Predmet: teleón 1/15
15/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
20.03.2015
Predmet: plyn 2/2015
16/2015
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
14,70 EUR
20.03.2015
Predmet: údržbársky materiál
17/2015
faktúra
R Trade s.r.o
80,17 EUR
20.03.2015
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
18/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
343,71 EUR
20.03.2015
Predmet: strava zamestnanci 1/15
19/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
20,81 EUR
20.03.2015
Predmet: školské ovocie
20/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
45,85 EUR
20.03.2015
Predmet: Dokumentácia ZŠ
21/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
13,69 EUR
20.03.2015
Predmet: mobil 2/15
22/2015
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
512,40 EUR
20.03.2015
Predmet: komplexná kontrola PC, oprava PC
23/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,40 EUR
20.03.2015
Predmet: Personálne riadenie2/15
24/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
20.03.2015
Predmet: hygienické potreby
25/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
279,39 EUR
20.03.2015
Predmet: strava zamestnanci 2/15
26/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
64,75 EUR
20.03.2015
Predmet: Výchovný program ŠKD
27/2015
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
38,07 EUR
20.03.2015
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky
28/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,76 EUR
20.03.2015
Predmet: telefón 2/15
29/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
2 662,00 EUR
20.03.2015
Predmet: plyn 3/15
6/2014
oznam
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
20.03.2015
Predmet: zmluva o dodávke plynu