organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
31/2016
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
805,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik - skipasy
32/2016
faktúra
AB gastro s.r.o.
44929447
267,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik - strava
33/2016
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
63,80 EUR
20.10.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik - doprava
34/2016
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
26,35 EUR
20.10.2016
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky
35/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 3/16
36/2016
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
29,50 EUR
20.10.2016
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2016
37/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,77 EUR
20.10.2016
Predmet: telefón 2/16
38/2016
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
367,01 EUR
20.10.2016
Predmet: ŠKD - školské potreby
39/2016
faktúra
SNOWSPORTS s.r.o.
44480911
325,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik - lyžiarska škola
40/2016
faktúra
Euronics TPD, František Majtán
117905147
83,99 EUR
20.10.2016
Predmet: CD prehrávač SONY
41/2016
faktúra
Sportobchod.cz s.r.o.
26904241
337,18 EUR
20.10.2016
Predmet: Školské potreby - florbal
42/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
379,89 EUR
20.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 2/16
43/2016
faktúra
Mária Tomková DIVERS
37150961
39,20 EUR
20.10.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik - reflexné prvky
44/2016
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
7,20 EUR
20.10.2016
Predmet: ŠKD - školské potreby
45/2016
faktúra
Ján Budinský-ESZ SERVIS
14209314
60,00 EUR
20.10.2016
Predmet: kamerový servis - oprava
46/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
17,36 EUR
20.10.2016
Predmet: školské ovocie
47/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,18 EUR
20.10.2016
Predmet: mobil 3/16
48/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
20.10.2016
Predmet: hygienické potreby
49/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,36 EUR
20.10.2016
Predmet: školské ovocie
50/2016
faktúra
REVTECH, Roman Mesiarik
40538664
81,95 EUR
20.10.2016
Predmet: revízia TV náradia
51/2016
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
190,80 EUR
20.10.2016
Predmet: BOZ, pracovná zdravotná služba I.Q
52/2016
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,55 EUR
20.10.2016
Predmet: Personálne riadenie 3/16
53/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
285,42 EUR
20.10.2016
Predmet: strava zamesnanci 3/16
54/2016
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Požiarna ochrana, služby I.Q
55/2016
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
175,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Deň učiteľov-občerstvenie
56/2016
faktúra
KVANT s.r.o.
31398294
55,60 EUR
20.10.2016
Predmet: školské potreby-slovná zásoba ANJ
57/2016
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
75,00 EUR
20.10.2016
Predmet: komplexná oprava PC
58/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
20.10.2016
Predmet: telefón 3/16
59/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 4/16
60/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
20.10.2016
Predmet: hygienické potreby
61/2016
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,65 EUR
20.10.2016
Predmet: Dokumentácia ZŠ 4/16
62/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,52 EUR
20.10.2016
Predmet: mobil 4/16
63/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
410,04 EUR
20.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 4/16
64/2016
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
66,00 EUR
21.10.2016
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky
65/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
21.10.2016
Predmet: telefón 4/16
66/2016
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
59,16 EUR
21.10.2016
Predmet: práca mzdy a odmeňovanie 2017
67/2016
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
206,99 EUR
21.10.2016
Predmet: fixy na tabule, náplne
68/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 5/16
69/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
21.10.2016
Predmet: hygienické potreby
70/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,36 EUR
21.10.2016
Predmet: školské ovocie
71/2016
faktúra
Remek s.r.o
36535605
119,50 EUR
21.10.2016
Predmet: účtovníctvo pre školy-ročný poplatok za SW SMOSRO 2016
72/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
57,60 EUR
21.10.2016
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
73/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
15,99 EUR
21.10.2016
Predmet: moíbil 5/16
74/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
498,48 EUR
21.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 5/16
75/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 6/16
76/2016
faktúra
Peter Bertko CONSULTING
35423251
107,70 EUR
21.10.2016
Predmet: školské potreby
77/2016
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
41,56 EUR
21.10.2016
Predmet: športové školské potreby
78/2016
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
21.10.2016
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
79/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
21.10.2016
Predmet: hygienické potreby
80/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,77 EUR
21.10.2016
Predmet: telefón 5/16
81/2016
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
367,54 EUR
21.10.2016
Predmet: učebnice ANJ
82/2016
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
84,00 EUR
21.10.2016
Predmet: portál VSSR
83/2016
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,65 EUR
21.10.2016
Predmet: Dokumentácia ZŠ - jún
84/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,36 EUR
21.10.2016
Predmet: školské ovocie
85/2016
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
189,60 EUR
21.10.2016
Predmet: Inštalácia pripojenia, materiál
86/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,36 EUR
21.10.2016
Predmet: školské ovocie
87/2016
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
235,87 EUR
21.10.2016
Predmet: vodné a stočné 12/2016-6/2016
88/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
21.10.2016
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
89/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
108,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Doprava - exkurzia
90/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
73,80 EUR
21.10.2016
Predmet: doprava - exkurzia
91/2016
faktúra
Ševt a.s
31331131
108,24 EUR
21.10.2016
Predmet: Triedne knihy, triedne výkazy, dokumentácia.....
92/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
82,80 EUR
21.10.2016
Predmet: doprava - exkurzia
93/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,98 EUR
21.10.2016
Predmet: mobil 6/16
94/2016
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,55 EUR
21.10.2016
Predmet: Personálne riadenie 6/16
95/2016
faktúra
Hotel***DARO
36619451
118,60 EUR
21.10.2016
Predmet: Občerstvenie
96/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 7/16
97/2016
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi.
98/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,67 EUR
21.10.2016
Predmet: telefón 7/16
99/2016
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
190,80 EUR
21.10.2016
Predmet: BOZ a pracovná zdravotná služba II.Q
100/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
428,13 EUR
21.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 6/16
101/2016
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
99,00 EUR
21.10.2016
Predmet: ASC agenda 2017
102/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
67,20 EUR
21.10.2016
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
103/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,08 EUR
21.10.2016
Predmet: mobil 7/16
104/2016
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
89,80 EUR
21.10.2016
Predmet: údržbárksy mat, kancelárske potreby, čistiace prostriedky
105/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 8/16
106/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
21.10.2016
Predmet: telfón 7/16
107/2016
faktúra
Alianz a.s.
00151700
292,03 EUR
21.10.2016
Predmet: Komplexné poistenie
108/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
16,28 EUR
21.10.2016
Predmet: mobil 8/16
109/2016
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,88 EUR
21.10.2016
Predmet: Personálne riadenie 8/16
110/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 9/16