organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
30/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
100,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu
31/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
250,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Objednávka tovaru na december 2012
DF 165/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
07.12.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 11/2012
32/2012
objednávka
Ing. Milan Maslen - Rekostav
30463050
500,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Objednávka prác strojom Komatsu WB 93 v areály záujmového útvaru Bike team
DF 166/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za služby PO 11/2012
DF 167/2012
faktúra
DELTACOM-COMPUTERS sr.o.
43860826
94,19 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 168/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
282,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodávku plynu za 1.12.-31.12.2012
DF 169/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,82 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.11.-30.11.2012
DF 170/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
52,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Záloha za dodávku elektrickej energie 12/2012
33/2012
objednávka
Printech Slovakia s.r.o.
35810734
135,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Objednávka tonerov
34/2012
objednávka
Cyklosport 3000, Martina Valachová
37150073
950,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávka materiálu pre činnosť záujmových útvarov - karate žinenky, trampolína s držadlom, švihadlá
35/2012
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
50,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávka služby konverzia databázy a Service pack na SQL pre SW aplikáciu Korwin
DF 171/2012
faktúra
Printech Slovakia s.r.o.
44561318
130,11 EUR
18.12.2012
Predmet: fa za tonery
DF 172/2012
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV
30463050
500,00 EUR
18.12.2012
Predmet: ZFa za prácu strojom Komatsu WB 93 pre záujmový útvar Bike Team
DF 173/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy
DF 174/2012
faktúra
Základná škola
37831852
140,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za december 2012
DF 175/2012
faktúra
Základná škola
37831852
65,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za december 2012
DF 176/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,06 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 177/2012
faktúra
Cyklosport 3000, Martina Valachová
37150073
930,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za nákup materiálu pre záujmové útvary
DF 178/2012
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
6,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 11/2012
36/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00891827
40,00 EUR
23.12.2012
Predmet: objednavka prenájmu telocvične pre záujmový útvar Bike Team
37/2012
objednávka
Cyklosport 3000, Valachová Martina
37150073
500,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Objednávka materiálu pre činnosť vo Fit klube -bežiaci pás
38/2012
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
165,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia.
39/2012
objednávka
DEMA Senica a.s.
36244490
170,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Objednávka materiálu pre činnosť záujmových útvarov - koordinačný rebrík, méty, prekážky plastové
40/2012
objednávka
ESET spol. s r.o.
31333532
85,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Antivírus ESET NOD32
DF 179/2012
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
81,90 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za ESET NOD32 Antivirus
DF 180/2012
faktúra
Kolkársky oddiel - Fúska Radoslav
45025304
263,34 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za prenájom nebytových priestorov - Kolkáreň Simi kde prebieha činnosť záuj.útvaru -Kolky deti a mládež
DF 181/2012
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa -poplatok za služby eGov - zmluvy, zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok na web sídle
DF 182/2012
faktúra
DEMA Senica a.s.
36244490
166,79 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa ta koordinačný rebrík, méty, prekážky plastové
DF 183/2012
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
160,18 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov CVČ
DF 184/2012
faktúra
Cyklosport 3000, Valachová Martina
37150073
500,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za bežecký pás inSPORTline Cirrus
DF 185/2012
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
36,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za používanie telocvične Bike team zaujmový útvar
DF 186/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
242,92 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 187/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
11.01.2013
Predmet: Fa za služby PO za 12/2012
DF 188/2012
faktúra
Slovak telekom, a.s.
35763469
27,54 EUR
11.01.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete za 12/2012
CVC 01/2013
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
156,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb SW Korwin
DF 189/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
98,58 EUR
07.02.2013
Predmet: Fa za dodávku a distribúciu elektriny 6.3.2012-31.12.2012
DF 190/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
33,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Fa za konverziu systému a servisné služby 12/2012
DF 1/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
301,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Fa za odber zemného plynu 1/2013
DF 2/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,99 EUR
07.02.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.12.2012-7.1.2013
DF 3/2013
faktúra
stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
3,97 EUR
07.02.2013
Predmet: Fa za vodné a stočné
DF 4/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-10,69 EUR
07.02.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 19.6.2012-31.12.2012 (preplatok)
DF 5/2013
faktúra
A.S.A. - Asociácia slovenského aerobiku
30793238
6,64 EUR
07.02.2013
Predmet: Ročný členský príspevok
DF 6/2013
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
07.02.2013
Predmet: Poplatok RTVS za I.Q 2013
01/2013
objednávka
Stredná odborná škola
00891827
210,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Objednávka prenájmu telocvične pre záujmový útvar Bike team v dňoch utorok a nedeľa od januára do marca
02/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
330,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov centra voľného času.
DF 7/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
291,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu 2/2013
DF 8/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za požiarneho technika 1/2013
DF 9/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
27,82 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.1.2013-31.1.2013
DF 10/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
34,66 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za programové vybavenie 1-3/2013 Softip PaM
DF 11/2013
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
315,58 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 12/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
292,18 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za poskytnutie osobného mot.vozidla na prepravu členov karate -súťaž Mastrojvstvá Slovenska ZC - KE a späť, 26.1.2013
DF 13/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,99 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.1.2013 - 7.2.2013
DF 14/2013
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
96,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za prenájom telocvične ZÚ Bike team
DF 15/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,72 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za poskytnutie osobného mot.vozidla na prepravu futbalistov zo ZC do ZH a späť 16.2.2013
DF 16/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
42,73 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 1/2013
CVC 02/2013
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
6,64 EUR
28.02.2013
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas kativačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
CVC 03/2013
zmluva
Radoslav Fuska
0,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Dohoda o použití súkromného motoorvého vozidla na služobné účely
CVC 04/2013
zmluva
Obvodný úrad Banská Bystrica, odbor školstva
45016381
1 800,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Dohoda o zabezpečení, realizácii a financvoaní obvodných kôl súťaží a predmetových olympiád v roku 2013.
DF 17/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
364030008
60,00 EUR
20.03.2013
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie 1/2013
DF 18/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
48,60 EUR
20.03.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin + konverziu databázy
DF 19/2013
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
64,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Fa za používanie telocvične záujmový útvar Bike team 2/2013
DF 20/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
274,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Fa za zemný plyn za 1.3.2013-31.3.2013
DF 21/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,54 EUR
20.03.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.2.2013-28.2.2013
DF 22/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
20.03.2013
Predmet: Fa za služby požiarneho technika 2/2013
DF 23/2013
faktúra
Základná škola
37831852
170,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za január a február 2013, telocvičňa ZŠ
DF 24/2013
faktúra
Základná škola
37831852
387,50 EUR
20.03.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za január a február 2013, telocvičńa ZŠ
DF 25/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
42,73 EUR
20.03.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 2/2013
DF 26/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
60,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Fa za dodavku elektrickej energie 3/2013
DF 27/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
16.04.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.2.2013-7.3.2013
DF 28/2013
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
16.04.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin za obdobie 1.2.2013 - 28.2.2013
DF 29/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
16.04.2013
Predmet: Fa za služby BOZP za 3/2013
DF 30/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu 1.4.2013 - 30.4.2013
DF 31/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,54 EUR
16.04.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.3.2013 - 31.3.2013
DF 32/2013
faktúra
Stredná odborná škola Źarnovica
00891827
88,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Fa za používanie telocvične ZÚ Bike Team
DF 33/2013
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
31595545
6,64 EUR
16.04.2013
Predmet: Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
DF 34/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
205,92 EUR
30.04.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 - I.splátka
DF 35/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
30.04.2013
Predmet: Záloha za dodávku elektrickej energie
DF 36/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
42,73 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy
DF 37/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.3.2013-7.4.2013