Dokumenty:
zobraziť na stránke
7111921833
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
388,01 EUR
11.07.2019
Predmet: pripojovací poplatok - NN siete 2x25A/3f
1020190053
faktúra
Veterinarius , s.r.o.
31697496
600,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za postrek proti komárom
652019
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
19,74 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov v mesiaci 6/2019
BP2019050
faktúra
Ing. Ján Kočiš BEPOP
45005168
350,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za vyhotovenie dokumentácie v oblasti civilnej ochrany
721119
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
31,20 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za vrecia na odpad
5514998628
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za telefon
022019
faktúra
FS Ondavčanka
42111021
200,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za folklórne vystúpenie FS Ondavčanka na obecnom podujatí Vítame leto
2019021
faktúra
Jozef Želinsky LIFTA
10801006
1 350,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za prenájom javiska so zastrešením a ozvučením počas programu na podujatí Vítame leto
679619
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
1 707,96 EUR
24.07.2019
Predmet: fa za odvoz a zneskodnenie z VKK máj 2019
8696987441
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za dodávku zem.plynu 7/2019
20190001
faktúra
Hudobná spoločnosť Hurikán
42322707
1 200,00 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za hud. produkciu na podujatí "Vítame leto"
19182
faktúra
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.
31698948
97,50 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za strunu Extra -special
190141
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za odborné poradenstvo
2125318222
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
28,87 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za spotrebu vody II. Q.
8236435861
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,13 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za pevné sieťe 7/2019
11900191
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
24.07.2019
Predmet: mesačný paušálny poplatok 06/2019
190251
faktúra
BeeM Servis s.r.o.
51985624
75,00 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za druhý štvrťrok 2019
19037
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za poskytované právne služby 6/2019
0102019
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
13 427,83 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky. Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba OU a spoloč. priestorov -III. etapa
0112019
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
9 590,40 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky. Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba OU a spoločenských priestorov - IIa. etapa
0122019
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
19 925,08 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky -Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba OU a spol.priestorov -III. etapa.
778519
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
783,80 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za likvidáciu zmesového kom. odpadu jún 2019
2019023
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
154,50 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za motorovú naftu
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
116,59 EUR
25.07.2019
Predmet: fa za dodávku el. energie jún 2019
2290109386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
155,02 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za dodávku el.energie
1906000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra -poplatok za vedenie účtu cenných papierov
1000119315
faktúra
Tlačová egentúra Slovenskej republiky
31320414
30,00 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za portrét prezidenta SR
778619
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za likvidáciu NO jún 2019
Zmluva o poskytnutí finančného daru
zmluva
PB bau, s.r.o.
51204452
1 000,00 EUR
29.07.2019
Predmet: finančný dar na kultúrno spoločenské akcie obce
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo " Polyfunkčný objekt v obci Palín a dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov - II. etapa
zmluva
PB bau, s.r.o.
51204452
199 999,98 EUR
29.07.2019
Predmet: Predmetom dodatku sú práce a dodávky v zmysle prílohy č. 1 dodatku - rozpočet
10/2019
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
01.08.2019
Predmet: štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019.
11/2019
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
01.08.2019
Predmet: štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Ing. Štefan Pucko
46336206
1 500,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Predmetom zmluvy sú nasledovné služby:
spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
implementácie projektu
výber dodávateľov
20190811
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
92,50 EUR
10.09.2019
Predmet: faktúra za pracov.náradie a prac.obuv
90437128
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
110,75 EUR
10.09.2019
Predmet: faktúra za vývoz žumpy
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
10.09.2019
Predmet: faktúra za mob.telefon
190117
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
18.09.2019
Predmet: audit konsolidovanej závierky za rok 2018
190116
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
18.09.2019
Predmet: audit ročnej závierky za rok 2018
3501190100
faktúra
Mesto Michalovce
325490
183,78 EUR
18.09.2019
Predmet: vyúčtovanie nákladov spoločného obecného úradu za 2.Q.2019
3501190128
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,12 EUR
18.09.2019
Predmet: príspevok do spoločného obecného úradu na 3.Q.2019
012/2019
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
300,00 EUR
18.09.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie - Spevnené plochy a chodníky
190166
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
18.09.2019
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní
8706694800
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
18.09.2019
Predmet: faktúra za plyn Mš, OU, KD, nový OU
012019
faktúra
Od srdca k srdcu
42103151
80,00 EUR
18.09.2019
Predmet: vystúpenie folklórnej ženskej skupiny Pajtaški
190045/2019
faktúra
Slovenská internetová s.r.o.
36676845
82,65 EUR
18.09.2019
Predmet: poplatok za pohrebisko 2019
2230001625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
322,00 EUR
18.09.2019
Predmet: faktúra za elektrickú energiu KD, OU, DS
2230190734
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
370,00 EUR
18.09.2019
Predmet: elektrická energia nový obecný úrad
2230001634
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
100,00 EUR
18.09.2019
Predmet: elektrická energia - stará Mš
19045
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
18.09.2019
Predmet: poskytnuté právne služby za mesiac 7/2019
11900006
faktúra
PARTY Stany, s.r.o.
51447908
514,00 EUR
18.09.2019
Predmet: cateringové služby
1017131603
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,13 EUR
18.09.2019
Predmet: telefón
2019027
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
87,18 EUR
18.09.2019
Predmet: pohonné hmoty traktor
190729
faktúra
CSM-STAV s.r.o.
36206016
415,04 EUR
18.09.2019
Predmet: recyklovaný materiál - beton a jeho premiestnenie nákladným vozidlom
9769/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
243,30 EUR
18.09.2019
Predmet: odvoz a likvidácia veľkokapacitného kontajnera
977219
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
213,40 EUR
18.09.2019
Predmet: odvoz a likvidácia VKK
11900230
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
18.09.2019
Predmet: odchyt túlavých psov - paušálny poplatok
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
118,50 EUR
18.09.2019
Predmet: elektrickú energiu športový areál
2290109386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
161,24 EUR
18.09.2019
Predmet: elektrická energia verejné osvetlenie
9046/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
789,58 EUR
18.09.2019
Predmet: zmesový komunálny odpad
9047/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
18.09.2019
Predmet: nebezpečný odpad
977119
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
385,60 EUR
18.09.2019
Predmet: odvoz a likvidácia VKK
977019
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
330,20 EUR
18.09.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu VKK
201900727
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
39,00 EUR
18.09.2019
Predmet: faktúra za renováciu toneru
20190917
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
93,00 EUR
18.09.2019
Predmet: schodíky - projekt reštart
20190582
faktúra
PLUTKO, s.r.o.
36580040
145,68 EUR
18.09.2019
Predmet: dopravné značenie
5524253796
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
18.09.2019
Predmet: telefón
2019/173
faktúra
Hadek Jozef
34565566
419,00 EUR
18.09.2019
Predmet: dodávka a montáž žalúzií
190068
faktúra
Jan - DACH s.r.o.
47425199
553,90 EUR
18.09.2019
Predmet: materiál a oprava atiky
19/115/7/00035
faktúra
Mountfield, SK, s.r.o.
36377147
73,80 EUR
18.09.2019
Predmet: remeň ozubený na kosačku
20190918
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
465,57 EUR
18.09.2019
Predmet: náradie , pracovné oblečenie a obuv - projekt cesta na trh práce 2
65/19
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
270,00 EUR
18.09.2019
Predmet: zemné práce bagrom
2019/182
faktúra
Hadek Jozef
34565566
360,00 EUR
18.09.2019
Predmet: dodávka a montáž siete proti hmyzu
20190153
faktúra
Roman Vorreiter
43108881
348,00 EUR
18.09.2019
Predmet: erb obce + nápisy na fasádu
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na šk. rok 2019/2020
oznam
Základná škola T.J. Moussona Michalovce
17080703
124,00 EUR
25.09.2019
Predmet: poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávanaa vo výške 62,- eur na jedného žiaka
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania
oznam
Základná škola Michalovce
17080754
49,60 EUR
01.10.2019
Predmet: poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania vo výške 62 eur na jedného žiaka na rok 2019 žiadateľovi na financovanie činnosti CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce.
8240709031
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,04 EUR
09.10.2019
Predmet: faktúra za služby pevnej siete a internetu
1900040
faktúra
Ing. Jozef Badida Geodetické práce
193,80 EUR
09.10.2019
Predmet: faktúra za geodetické práce
1190313
faktúra
Datatrade s.r.o.
35960132
58,56 EUR
09.10.2019
Predmet: faktúra za prístup na obce.info.
2019032
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
106,26 EUR
09.10.2019
Predmet: faktúra za motorovú naftu
290100072
faktúra
JD ROZHLASY SK s.r.o.
44528035
448,99 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za servis bezdrôtového rozhlasu v obci