organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3727
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2013
objednávka
Ledacolor
427,80 EUR
03.09.2013
Predmet: výtvarný materiál a učebné pomôcky
14/2013
objednávka
KEMA SK, s.r.o.
46123661
09.09.2013
Predmet: oprava a prečistenie umývačky riadu, oprava chladničky a mrazničky na úseku Školskej jedálne
15/2013
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
25,07 EUR
17.09.2013
Predmet: tlač platobných poukazov 3-dielnych v počte 1500 kusov pre Školskú jedáleň
16/2013
objednávka
Bratislavské bábkové divadlo
00164879
100,00 EUR
25.09.2013
Predmet: divadelné predstavenie pre "predškolákov" Rúfusove rozprávky
130704
faktúra
KEMA SK, s.r.o.
33,60 EUR
26.09.2013
Predmet: oprava prečistenie umývačky riadu v ŠJ
262013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
26.09.2013
Predmet: účtovníctvo za 08 2013
1033400343
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Termming refakturácia plynu za 08 2013
7184540692
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
26.09.2013
Predmet: plyn ŠJ za 09 2013
1033300492
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
26.09.2013
Predmet: Termming prevádzka kotolne 08 2013
7437054415
faktúra
ZSE Bratislava
465,00 EUR
26.09.2013
Predmet: dodávka elektriky 09 2013
613113648
faktúra
BVS a.s.
43,44 EUR
26.09.2013
Predmet: voda zrážková
3413150688
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
16,59 EUR
26.09.2013
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 08 2013
1753756583
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
30,10 EUR
26.09.2013
Predmet: telefón internet ŠJ 08 2013
0753756474
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,67 EUR
27.09.2013
Predmet: telefón internet MŠ 08 2013
413413
faktúra
Marek GRAFFINGER - DIMARKO
295,96 EUR
27.09.2013
Predmet: DIMARKO čistiace prostriedky a hygienické potreby pre ŠJ
426513
faktúra
Marek GRAFFINGER - DIMARKO
27,83 EUR
27.09.2013
Predmet: DIMARKO čistiace hygienické prostriedky
440013
faktúra
Marek GRAFFINGER - DIMARKO
3,48 EUR
27.09.2013
Predmet: DIMARKO čistiace prostriedky ŠJ
5130302
faktúra
NOMI s.r.o.
204,72 EUR
27.09.2013
Predmet: NOMI pracovné zošity a tlačoviny
113164623
faktúra
BVS a.s.
0,00 EUR
27.09.2013
Predmet: voda úžitková od 24.07. do 22.08.2013
1380376
faktúra
Ledacolor GmbH
429,00 EUR
27.09.2013
Predmet: výtvarný materiál
131313842
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
133,20 EUR
27.09.2013
Predmet: STIEFEL trojhranné pastelky
17/2013
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
10.10.2013
Predmet: aktualizácia a ročný servis programu ŠJ4
18/2013
objednávka
Peter Hlbocký
40794312
150,00 EUR
11.10.2013
Predmet: výchovný koncert Spievaj že si spievaj
19/2013
objednávka
Mariana Bezáková MAJA
41532252
54,00 EUR
11.10.2013
Predmet: výtvarný materiál - krepový papier, popisovače čierne hrubé
20/2013
objednávka
R.P.S. Services spol. s. r. o.
45685177
300,00 EUR
16.10.2013
Predmet: PC s klávesnicou, myšou, toner a servis PC pre ŠJ
21/2013
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
479,94 EUR
17.10.2013
Predmet: jedálne kupóny pre zamestnancov v počte 156 kusov v jednotkovej cene 3,- EUR s poplatkom za službu, doručenie a balné
03/2013
zmluva
Divadelné centrum Martin
42215838
100,00 EUR
17.10.2013
Predmet: Bábkové divadelné predstavenie Janko Hraško na termín 22.01.2014
04/2013
zmluva
eGov Systems spol s r. o.
35827521
48,00 EUR
18.10.2013
Predmet: dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 08.03.2011
05/2013
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
278,40 EUR
18.10.2013
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy Allianz
22/2013
objednávka
OPaOS s.r.o.
46936122
150,00 EUR
30.10.2013
Predmet: vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických spotrebičov v objekte MŠ
23/2013
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
261,00 EUR
30.10.2013
Predmet: licencia pre 5 PC na výučbový program Živá príroda, didaktické pomôcky magnetické - 6 sád
24/2013
objednávka
FaxCopy, a.s.
35729040
244,80 EUR
05.11.2013
Predmet: tonery do tlačiarní MŠ
130779
faktúra
KEMA SK, s.r.o.
46123661
114,00 EUR
05.11.2013
Predmet: oprava a nastavenie mrazničky a oprava chladničky
3522013
faktúra
Milan Bojňanský
72,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Služby technika BTS a PO III. štvrťrok 2013
7174567034
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
05.11.2013
Predmet: dodávka plynu pre ŠJ za 10/2013
9000702780
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
25,07 EUR
05.11.2013
Predmet: tlačiarenské služby za peňažné poukážky pre Šj a manipulačný poplatok
1033300562
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
05.11.2013
Predmet: TERMMING prevádzka kotolne za 09/2013
7437132864
faktúra
ZSE Bratislava
465,00 EUR
05.11.2013
Predmet: dodávka elektriky za 10/2013
3413181443
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
66,36 EUR
05.11.2013
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 09/2013
613115556
faktúra
BVS a.s.
42,36 EUR
05.11.2013
Predmet: voda zrážková za 09/2013
901102013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
39,32 EUR
05.11.2013
Predmet: aktualizácia a servis programu ŠJ4
1754713800
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
50,68 EUR
05.11.2013
Predmet: Telefón internet ŠJ za 09/2013
2013181
faktúra
Mariana Bezáková - MAJA
53,35 EUR
05.11.2013
Predmet: výtvarný materiál - krepové papiere, popisovače
1033400384
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
05.11.2013
Predmet: TERMMING plyn za 09/2013
5754713679
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
42,29 EUR
05.11.2013
Predmet: telefón internet MŠ za 09/2013
292013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
05.11.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva za 09/2013
26102013
faktúra
R.P.S. Services spol. s r.o.
272,40 EUR
05.11.2013
Predmet: PC s príslušenstvom pre ŠJ so servisom a 1x toner pre ŠJ
8301074931
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
479,94 EUR
05.11.2013
Predmet: jedálne kupóny pre zamestnancov s poplatkom za službu a poštovné
113174448
faktúra
BVS a.s.
15,36 EUR
08.11.2013
Predmet: voda úžitková od 23.08.2013 do 23.09.2013
1033400434
faktúra
TERMMING, a.s.
-2 765,02 EUR
08.11.2013
Predmet: Termming vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07 až 30.09.2013 - preplatok
213016
faktúra
OPaOS s.r.o.
150,00 EUR
08.11.2013
Predmet: odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov v MŠ
1033400411
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Termming refakturácia dodávky plynu za 10. 2013
3413197783
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
82,95 EUR
08.11.2013
Predmet: Komunálny odpad 10.2013
3756556506
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,67 EUR
08.11.2013
Predmet: Telefón, internet MŠ
4755694523
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
59,20 EUR
08.11.2013
Predmet: Telefón, internet ŠJ
7437199879
faktúra
ZSE Bratislava
465,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Dodávka elektriny 11.2013
7214690321
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Dodanie zemný plyn 11.2013
141310538
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
261,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky a výučbový program
413142
faktúra
eGov Systems spol s r. o.
12,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Služba - obstarávanie - 4.štvrťrok 2013
25/2013
objednávka
Rudolf Polák.RP
36906905
25,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Kontrola požiarnych hydrantov v objekte MŠ s vypracovaním správy
06/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
15,98 EUR
20.11.2013
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb,zmena internetového pripojenia Šj - Turbo 2
1033300631
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
21.11.2013
Predmet: Termming prevádzka kotolne za 10/2013
613116895
faktúra
BVS a.s.
43,44 EUR
21.11.2013
Predmet: voda zrážková za 10/2013
113182505
faktúra
BVS a.s.
190,90 EUR
21.11.2013
Predmet: voda úžitková od 24.09.2013 do 23.10.2013
322013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
21.11.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva za 10/2013
142112013
faktúra
Rudolf Polák-RP
18,90 EUR
21.11.2013
Predmet: kontrola požiarnych hydrantov
26/2013
objednávka
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
61,06 EUR
21.11.2013
Predmet: posypová soľ 6 x 25 kg
342401200
faktúra
MANUTAN Slovakia, s.r.o.
61,06 EUR
27.11.2013
Predmet: Manutan - posypová soľ 6x25 kg
0921300068
faktúra
FaxCOPY, a.s.
244,80 EUR
29.11.2013
Predmet: FaxCOPY tonery
27/2013
objednávka
JURGASS Pavelek Ivan
31110517
267,00 EUR
05.12.2013
Predmet: revízia plynových zariadení v ŠJ a zaškolenie obsluhy 2 zamestnancov
192013
faktúra
JURGASS, Pavelek Ivan
31110517
267,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Revízia plynových zariadení v Šj a zaškolenie obsluhy 2 zamestnancov
28/2013
objednávka
R.P.S. Services spol. s r.o.
45685177
570,00 EUR
13.12.2013
Predmet: Notebook so 17 palcovým displejom, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD mechanikou, s komplexnou inštaláciou a aktualizáciou a servis PS školskej jedálne
30/2013
objednávka
R.P.S. Services spol. s r.o.
45685177
425,00 EUR
20.12.2013
Predmet: 1x 17 palcový notebook , 4 GB RAM, 500 GB HDD, DVD mechanika s komplexnou inštaláciou
29/2013
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
20,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Tabletová soľ 25 kg do umývačky riadu pre ŠJ
7154687759
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
08.01.2014
Predmet: SPP plyn ŠJ 12/1013
301107138
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
19,70 EUR
08.01.2014
Predmet: SL. pošta predplatné detské periodiká
3413208929
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
08.01.2014
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 11/2013
613118228
faktúra
BVS, a.s.
35850370
42,36 EUR
08.01.2014
Predmet: voda zrážková za 11/2013
9756672556
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,67 EUR
08.01.2014
Predmet: telefón internet MŠ za 11/2013
9756672532
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
52,39 EUR
08.01.2014
Predmet: telefón internet ŠJ za 11/2013