obec
Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2581
Dokumenty:
zobraziť na stránke
108-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 970,56 EUR
14.12.2012
Predmet: Vývoz komun. odpadu November 2012
107-2012
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
46,70 EUR
14.12.2012
Predmet: Vodné a stočné
106-2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 726,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Za opakované dodávky zem. plynu
105-2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
301,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Za opakované dodávky zemného plynu
104-2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
559,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu
103-2012
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
55,55 EUR
14.12.2012
Predmet: Za mobilné služby
102-2012
faktúra
Advokáti Heinrich s. r. o.
36865966
261,08 EUR
14.12.2012
Predmet: Za poskytovanie právnych služieb - November 2012
101-2012
faktúra
PETIT PRESS, a. s.
35790253
165,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Predplatné SME týždenník
100-2012
faktúra
PETIT PRESS, a. s.
35790253
108,40 EUR
14.12.2012
Predmet: Predplatné UJ SZO a VASARNAP
099-2012
faktúra
Bohuš Viskup Nákladná doprava
11781637
108,36 EUR
14.12.2012
Predmet: Nakladanie a odvoz odpadu zo septikov a žúmp do ČOV
098-2012
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
192,82 EUR
14.12.2012
Predmet: Práce na vyhotovení vodovodnej prípojky a odbočenia
097-2012
faktúra
KEO, s. r. o.
36739464
240,54 EUR
14.12.2012
Predmet: Poplatok programu KEO DOS a ročná licencia
096-2012
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
56,50 EUR
14.12.2012
Predmet: Za mobilné služby
112-2012
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
55,55 EUR
04.02.2013
Predmet: Faktúra za mobilné služby
113-2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
559,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Za opakovanú dodávku zemného plynu
114-2012
faktúra
František Křivák - TEROSAT
62805037
759,90 EUR
04.02.2013
Predmet: Oprava rozhlasu
115-2012
faktúra
RR holding s. r. o.
36802140
88,54 EUR
04.02.2013
Predmet: Nákup cementu
116-2012
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
04.02.2013
Predmet: poplatok za služby eGov-Zmluvy
117-2012
faktúra
Bohuš Viskup Nákladná doprava
11781637
108,36 EUR
04.02.2013
Predmet: Náklad a odvoz odpadu zo septikov a žúmp do ČOV
118-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
356,50 EUR
04.02.2013
Predmet: Vývoz objemného odpadu
119-2012
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,22 EUR
04.02.2013
Predmet: zablombovanie vodomeru
120-2012
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
11,50 EUR
04.02.2013
Predmet: za služby mobilnej siete
121-2012
faktúra
Advokáti Heinrich s. r. o.
36865966
240,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Za poskytovanie právnych služieb
122-2012
faktúra
Bohuš Viskup Nákladná doprava
11781637
108,36 EUR
04.02.2013
Predmet: Nakladanie a odvoz odpadu zo septikov a žúmp do ČOV
Z001-2013
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitrianske Hrnčiarovce
34073019
0,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Zámenná zmluva medzi Obcou Nitr. Hrnčiarovce a RKC, farnosť Nitr. Hrnčiarovce
O001-2013
objednávka
Finta s. r. o.
31415679
897,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Oprava a dovoz kalového čerpadla SEV 80.80.75
F001-2013
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
52,00 EUR
07.02.2013
Predmet: za Obecné noviny na rok 2013
F016-2013
faktúra
KOREKTA s. r. o.
36519898
301,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Tlačiareň a rezačka
F017-2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
56,80 EUR
07.02.2013
Predmet: Nedoplatok - plyn
F018-2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
177,20 EUR
07.02.2013
Predmet: Nedoplatok - plyn
F019-2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,76 EUR
07.02.2013
Predmet: Nedoplatok - plyn
F020-2013
faktúra
CHROME s. r. o. Husqvarna Nitra
46068279
47,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Oprava kosačky Husqvarna PF 21AWD
F021-2013
faktúra
Bohuš Viskup Nákladná doprava
11781637
129,36 EUR
07.02.2013
Predmet: Nakladanie a odvoz odpadu zo septikov a žúmp do ČOV
F022-2013
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
11,50 EUR
07.02.2013
Predmet: za služby mobilnej siete
F023-2013
faktúra
Slovenský telefónny zoznam s. r. o.
44759932
119,40 EUR
07.02.2013
Predmet: služba zaistenia prioritnej inzercie v odborovom a abecednom zozname Slovenský telefónny zoznam
F024-2013
faktúra
Finta s. r. o.
31415679
1 076,40 EUR
07.02.2013
Predmet: Servis, oprava a doprava čerpadla Grundfos SEV 80.80
F002-2013
faktúra
JUDr. Soňa Stodolová
34039741
73,33 EUR
07.02.2013
Predmet: Trovy exekučného konania
F003-2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
634,52 EUR
07.02.2013
Predmet: za vodné a stočné
F004-2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
111,07 EUR
07.02.2013
Predmet: za vodné a stočné
F005-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
164,22 EUR
07.02.2013
Predmet: separovaný zber za december 2012
F006-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 315,30 EUR
07.02.2013
Predmet: vývoz komunálneho odpadu za december 2012
F007-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
751,62 EUR
07.02.2013
Predmet: zneškodnenie komunálneho odpadu za december 2012
F008-2013
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
79,44 EUR
07.02.2013
Predmet: za mobilné služby
F026-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
31,80 EUR
07.02.2013
Predmet: Za opakované dodanie tovaru a služieb
F009-2013
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
173,16 EUR
07.02.2013
Predmet: za služby pevnej siete
F025-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
138,37 EUR
07.02.2013
Predmet: za opakované dodanie tovaru a služby
F015-2013
faktúra
Bohuš Viskup Nákladná doprava
11781637
521,88 EUR
07.02.2013
Predmet: nakladanie a odvoz zo septikov a žúmp do ČOV
F014-2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
321,00 EUR
07.02.2013
Predmet: za opakovanú dodávku zem. plynu
F013-2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 839,00 EUR
07.02.2013
Predmet: za opakovanú dodávku zem. plynu
F012-2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
595,00 EUR
07.02.2013
Predmet: za opakovanú dodávku zem. plynu
F011-2013
faktúra
SAMNET - informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
07.02.2013
Predmet: zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu
F010-2013
faktúra
Jozef Šimončík U Jozefa
30011787
594,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Posýpanie ciest
F027-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
581,36 EUR
13.03.2013
Predmet: za opakované dodanie tovaru a služieb
F028-2013
faktúra
VF Project & Marketing s. r. o.
44487916
1 200,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt podaný podľa výzvy Citizenship EACEA
F029-2013
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
175,75 EUR
13.03.2013
Predmet: za služby pevnej siete
F030-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
138,37 EUR
13.03.2013
Predmet: za opakované dodanie tovaru a služieb
F031-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
31,80 EUR
13.03.2013
Predmet: za opakované dodanie tovaru a služieb
F032-2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,27 EUR
13.03.2013
Predmet: za vodné a stočné
F033-2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
85,07 EUR
13.03.2013
Predmet: za vodné a stočné
F034-2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
577,00 EUR
13.03.2013
Predmet: za opakovanú dodávku zemného plynu
F035-2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 783,00 EUR
13.03.2013
Predmet: za opakovanú dodávku zemného plynu
F036-2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
311,00 EUR
13.03.2013
Predmet: za opakovanú dodávku zemného plynu
F037-2013
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
174,00 EUR
13.03.2013
Predmet: oprava a údržba SHARP 5516
F038-2013
faktúra
Advokáti Heinrich s. r. o.
36865966
240,00 EUR
13.03.2013
Predmet: odmena za poskytnutie právnej pomoci
F039-2013
faktúra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.
35960736
498,70 EUR
13.03.2013
Predmet: zimná údržba miestnych komunikácií
F040-2013
faktúra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.
35960736
501,60 EUR
13.03.2013
Predmet: zimná údržba ciest
F041-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
671,80 EUR
13.03.2013
Predmet: zneškodnenie komunálneho odpadu za január 2013
F042-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 296,19 EUR
13.03.2013
Predmet: vývoz komunálneho odpadu za január 2013
F043-2013
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
165,65 EUR
13.03.2013
Predmet: separovaný zber za január 2013
F044-2013
faktúra
Jozef Šimončík U Jozefa
30011787
630,00 EUR
13.03.2013
Predmet: zimná údržba miestnych komunikácií
F045-2013
faktúra
LeMONT Pavel Lehocký
14045869
220,00 EUR
13.03.2013
Predmet: vodovodná prípojka - odbočenie k rd
F046-2013
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
11,50 EUR
13.03.2013
Predmet: za služby mobilnej siete
F047-2013
faktúra
KP mont Peter Kóňa
34638873
404,40 EUR
13.03.2013
Predmet: za inštalatérske práce
F048-2013
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
76,45 EUR
13.03.2013
Predmet: za mobilné služby
F049-2013
faktúra
Bohuš Viskup Nákladná doprava
11781637
120,12 EUR
13.03.2013
Predmet: nakladanie a odvoz odpadu zo septikov a žúmp
F050-2013
faktúra
LEMIS s. r. o.
44172621
293,70 EUR
13.03.2013
Predmet: dodávka a montáž žalúžií
F066-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
355,30 EUR
08.04.2013
Predmet: za opakované dodanie tovaru a služieb
F051-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
308,03 EUR
08.04.2013
Predmet: za opakované dodanie tovaru a služieb
F052-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
21,67 EUR
08.04.2013
Predmet: za opakované dodanie tovaru a služieb
F053-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
618,20 EUR
08.04.2013
Predmet: za opakované dodanie tovaru a služieb