organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
275/2011
faktúra
MURCASS s.r.o.
36168688
1 682,92 EUR
23.02.2012
Predmet: školský zvonček
267/2011
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
1 265,00 EUR
23.02.2012
Predmet: vchodové dvere
251/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plzn ZŠ
220/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn ZŠ
218/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 246,14 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
190/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 742,76 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
217/11
faktúra
Renáta Berešová
1 837,75 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
219/11
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 387,00 EUR
23.02.2012
Predmet: elektrina
188/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn ZŠ
201206597
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
284,40 EUR
12.03.2012
Predmet: multikultúrna výchova
3441
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 120,14 EUR
12.03.2012
Predmet: strava žiaci
20120102
faktúra
Naščák Ján
44684355
280,00 EUR
12.03.2012
Predmet: montáž podlahy
141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
68,56 EUR
12.03.2012
Predmet: mobil
10029
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
84,00 EUR
12.03.2012
Predmet: správa PC
70912335
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
12.03.2012
Predmet: virtuálna knižnica
2115512095
faktúra
VVS, a.s.
36570460
107,02 EUR
12.03.2012
Predmet: vodné, stočné
0734104753
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
29,42 EUR
12.03.2012
Predmet: telefón
7317293963
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
12.03.2012
Predmet: plyn
340/12
faktúra
Renáta Berešová
651,92 EUR
12.03.2012
Predmet: strava zamestnanci
7317293961
faktúra
SPP, a.s.
35815256
385,00 EUR
12.03.2012
Predmet: plyn
7317293962
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
12.03.2012
Predmet: plyn
34112
faktúra
Renáta Berešová
989,10 EUR
12.03.2012
Predmet: strava žiaci
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
79,93 EUR
12.03.2012
Predmet: mobil ZŠ, telefón a internet MŠ
7280084053
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
298,61 EUR
12.03.2012
Predmet: elektrina
10/12
faktúra
Milan Matta - Foreign agency
30240816
326,00 EUR
12.03.2012
Predmet: pohostenie
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 592,00 EUR
13.03.2012
Predmet: elektrina
7302350146
faktúra
SPP, a.s.
35815256
385,00 EUR
13.03.2012
Predmet: plyn MŠ
7302350148
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
13.03.2012
Predmet: plyn ŠJ
2721200
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
353,46 EUR
13.03.2012
Predmet: materiál na opravu ústredného kúrenia
7302350147
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
13.03.2012
Predmet: plyn ZŠ
343/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 888,22 EUR
13.03.2012
Predmet: strava žiaci
2735114898
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
28,79 EUR
13.03.2012
Predmet: telefón
2115614961
faktúra
VVS, a.s.
36570460
245,88 EUR
13.03.2012
Predmet: vodné a stočné
10005
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
84,00 EUR
13.03.2012
Predmet: správa PC
345/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
617,12 EUR
13.03.2012
Predmet: strava zamestnanci
2120082
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
43,18 EUR
13.03.2012
Predmet: kancelársky materiál
9000577551
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
49,67 EUR
13.03.2012
Predmet: šeky šj
2120573
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
36,16 EUR
25.05.2012
Predmet: kancelársky materiál
21204669
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
41,36 EUR
25.05.2012
Predmet: Školská vzdelávacie programy 2/12
21205299
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
40,46 EUR
25.05.2012
Predmet: Dieťa a jeho svet SKVP MŠ
012891200
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
53,56 EUR
25.05.2012
Predmet: vodárenský materiál
7164071252
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
25.05.2012
Predmet: plyn ŠJ
7164071250
faktúra
SPP, a.s.
35815256
385,00 EUR
25.05.2012
Predmet: plyn MŠ
2
oznam
PETIT PRESS, a.s.
212,63 EUR
25.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného daru
1
oznam
PETIT PRESS, a.s.
113,40 EUR
25.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného daru
7164071251
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
25.05.2012
Predmet: plyn ZŠ
20200999
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
113,40 EUR
25.05.2012
Predmet: SME
20201000
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
212,63 EUR
25.05.2012
Predmet: SME
10035
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
69,88 EUR
25.05.2012
Predmet: toner
2115713541
faktúra
VVS, a.s.
36570460
202,52 EUR
25.05.2012
Predmet: vodné, stočné
3472
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 608,68 EUR
25.05.2012
Predmet: strava žiaci
3492
faktúra
Renáta Berešová
40038815
626,40 EUR
25.05.2012
Predmet: strava zamestnanci
0736111476
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
28,79 EUR
25.05.2012
Predmet: telefón
3
oznam
PETIT PRESS, a.s.
187,20 EUR
25.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného daru
201207015
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
187,20 EUR
25.05.2012
Predmet: SME
2120789
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
199,20 EUR
25.05.2012
Predmet: učebné pomôcky HN
4
oznam
PETIT PRESS, a.s.
226,80 EUR
23.07.2012
Predmet: zmluva o poskytnutí fin. daru - SME
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
97,02 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón ZŠ
telefón MŠ
internet
2012450143
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
28,82 EUR
23.07.2012
Predmet: materiál - farby
353/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
714,56 EUR
23.07.2012
Predmet: strava zamestnanci
10051
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
84,00 EUR
23.07.2012
Predmet: správa PC
348/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
951,30 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
2121133
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
121,97 EUR
23.07.2012
Predmet: kancelársky materiál
2121291
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
41,67 EUR
23.07.2012
Predmet: kancelársky materiál
120216
faktúra
DUVALO, s.r.o.
146,17 EUR
23.07.2012
Predmet: sada hlavíc
201207465
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
226,80 EUR
23.07.2012
Predmet: SME
2122203419
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
8,50 EUR
23.07.2012
Predmet: diplom
2120029
faktúra
Rusin Dušan - AVALON
17097517
2 500,00 EUR
23.07.2012
Predmet: interaktívna tabuľa
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
74,32 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón ZŠ, MŠ, Internet
33
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
75,77 EUR
23.07.2012
Predmet: materiál - čistiace
200187
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
99,12 EUR
23.07.2012
Predmet: učebné pomôcky AJ
10052
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
47,21 EUR
23.07.2012
Predmet: údržba PC
352/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 219,00 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
351/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 057,83 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
011-6917
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
1,67 EUR
23.07.2012
Predmet: Slávik - časopis
70912335
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
23.07.2012
Predmet: virtuálna knižnica
2115817491
faktúra
VVS, a.s.
36570460
175,17 EUR
23.07.2012
Predmet: vodné, stočné
6300062837
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,50 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn zš
6300062825
faktúra
SPP, a.s.
35815256
320,83 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn MŠ
2120845
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
560,05 EUR
23.07.2012
Predmet: lavice