samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011-527-KP
zmluva
PRO HARMONIA, o.z.
37926411
1 200,00 EUR
13.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Dobývanie Modry a Historický juniáles"
2011-525-SKO
zmluva
Slovenská hokejbalová únia (SHÚ)
00603091
50 000,00 EUR
13.06.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii.
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca organizátora a spoluorganizátora na podujatí „Majstrovstvá sveta v hokejbale mužov a žien 2011“ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa bude konať v dňoch od 19. do 26. júna 2011 v priestoroch Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave.
B/0763/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
1 343,00 EUR
13.06.2011
Predmet: Faktúra za zemný plyn - 19.05.2011-30.06.2011-Stará Ivánska cesta
B/0621/11
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
2 447,15 EUR
13.06.2011
Predmet: Vyhotovenie zákazky č.187/11-časopis MARCH
B/0757/11
faktúra
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
125 278,94 EUR
13.06.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení-Hotelová akadémia Mikovíniho
B/0768/11
faktúra
SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o.
44 466 200
15 000,00 EUR
13.06.2011
Predmet: Príprava a realizácia "FUN zony" - MS v ľadovom hokeji 2011-29.04.-15.05.2011 - Tyršove nábrežie, Bratislava
B/0784/11
faktúra
Peter Šarek - vydavateľstvo AXinzert
1 500,00 EUR
13.06.2011
Predmet: Faktúra za inzerciu v bulletine Medzinárodná veterán rallye 15.ročník 500 km SK
B/0791/11
faktúra
Lomtec.com a.s.
35 795 174
34 920,00 EUR
13.06.2011
Predmet: "Analýza možnosti automatizácie procesov Úradu BSK"
B/0793/11
faktúra
TOUR4U, s.r.o.
36 801 658
5 928,00 EUR
13.06.2011
Predmet: Propagácia turistických produktov (informačná brožúra) - 500ks
B/0777/11
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
6 120,00 EUR
14.06.2011
Predmet: Právne služby za mesiac máj 2011
2011-528-SKO
zmluva
Slovenská streetbalová asociácia
42139139
4 000,00 EUR
15.06.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia „Streetball tour – Vajnory 2011“ .
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii podujatia „Streetball tour – Vajnory 2011“ a záväzok BSK poskytnúť SSA finančný príspevok za podmienok uvedených v tejto zmluve.
2011-529-SKO
zmluva
Športové gymnázium
17337020
225 500,00 EUR
15.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Dotácia sa poskytuje na nasledovný účel:
športovo talentovaná mládež, na zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre Športové
gymnázium.
2011-530-KP
zmluva
Mládežnícka organizácia Plusko
36071439
200,00 EUR
15.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Tančiareň Hawai Summer party – integračná diskotéka"
2011-539-KUL
zmluva
Fargo, s. r. o
35808446
9 780,00 EUR
15.06.2011
Predmet: Zmluva o dielo.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa ideový a realizačný projekt stavby "Stratené mesto - Neologická synagóga" časť "Dekorácia/kulisa"
2011-537-CRS
zmluva
Festival Mlyn, o.z.
421 308 91
5 800,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii.
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na 14.ročníku medzinárodného hudobného podujatia „ Festival Mlyn “, ktoré sa bude konať v dňoch 24.-25. júna 2011 v areáli Kamenný Mlyn. Jedná sa o medzinárodné podujatie, ktorého sa zúčastňujú umelci zo Slovenska a Čiech.
2011-531-KP
zmluva
Mesto Malacky
00304913
2 000,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Digitalizácia kina v Malackách"
2011-532-KP
zmluva
Obec Jablonové
304808
1 000,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Sviatok Pomoravia"
2011-533-KP
zmluva
Obec Tureň
00305138
800,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Obecný deň"
2011-534-KP
zmluva
Obec Vysoká pri Morave
003055197
1 000,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vítanie letného slnovratu"
2011-535-KP
zmluva
Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, o.z.
30799813
2 000,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Zvýšenie kvality kultúrnych a vzdelávacích služieb „Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich"
2011-536-KP
zmluva
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok, oblastný výbor Senec
00177717036
700,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Tvorivé dielne v okrese Senec"
2011-547-SKO
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
7 000,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia „Turnaj 5 – miest – medzinárodný turnaj mladých športovcov“
2011-548-SKO
zmluva
Slovenský zväz florbalu, o.z.
31795421
1 500,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia „SLOVAK OPEN 2011“ – medzinárodný florbalový turnaj
027/11/EO
objednávka
LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava
1 972,00 EUR
17.06.2011
Predmet: publikácia o Dóme sv. Martina - " DÓM SV. MARTINA" v počte 34 ks á 58,- €
028/11/EO
objednávka
BVV Team, s.r.o.
1 855,08 EUR
17.06.2011
Predmet: Zabezpečenie priestorov a občerstvenia na podujatie "novoročné stretnutie
predsedu BSK s novinármi"
040/11/EO
objednávka
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 485,68 EUR
17.06.2011
Predmet: Stravné lístky na mesiac február 4000 ks nom. hodnota 3,60€ + admin. poplatok
58,68
042/11/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
3 731,52 EUR
17.06.2011
Predmet: catering na novoročné stretnutie predsedu BSK so starostami a primátormi BSK
043/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
17.06.2011
Predmet: vkladanie a distribúciu novín Bratislavský kraj - vydanie č. 1. do denníka Nový čas
044/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 676,42 EUR
17.06.2011
Predmet: príprava do tlače, korektúry a tlač novín Bratislavský kraj. č.1 4 676,42
B/0781/11
faktúra
Traiteur L´HUITRIERE & EOLE
2 482,28 EUR
20.06.2011
Predmet: Občerstvenie - Monitorovací výbor Brusel 12.-13.5.2011
141-11-EO
objednávka
GAIN WELL, s.r.o.
36712132
1 277,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Dodávka toaletného papiera a utierok
423-11-EO
objednávka
unixSECURITY
11 994,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Hosťovanie servera pre program INTERACT II
424-11-EO
objednávka
SVD group, s.r.o.
10 992,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Odvoz a likvidácia vyradeného majetku zariadení (škôl) v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
428-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 104,36 EUR
20.06.2011
Predmet: Letenky pre projekt Redioclima
429-11-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 500,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Servis služobného motorového vozidla VW Passat
433-11-EO
objednávka
SVD group, s.r.o.
5 988,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Žiadame Vás o odbornú likvidáciu chemických látok z laboratórií škôl SPŠ stavebnej a Gymnázia Haanová
277-11-EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
10 948,80 EUR
20.06.2011
Predmet: Propagačné materiály určené na prezentáciu BSK v rámci Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji
305-11-EO
objednávka
Amecom, s.r.o.
35854243
36 000,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Prekladateľské a tlmočnícke služby pre úrad BSK
440-11-EO
objednávka
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
2 296,70 EUR
20.06.2011
Predmet: Tlač časopisov na konferenciu INTERACT, ktorá sa uskutoční v Budapešti
443-11-EO
objednávka
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
1 362,81 EUR
20.06.2011
Predmet: Občerstvenie pre účastníkov medzinárodného festivalu bábkových divadiel spojenú s ochutnávkou regionálnej gastronómie
B/0100/11
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
3 731,52 EUR
20.06.2011
Predmet: Faktúra za catering na novoročné stretnutie predsedu BSK so starostami a primátormi BSK
B/0098/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
20.06.2011
Predmet: Faktúra za služby a systémovú podporu SPIN 01/2011
B/0084/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac január 2011
060/11/EO
objednávka
E-Expert, s.r.o.
44 767 790
1 200,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Tlmočenie na konferencii dňa 22. a 23. 2. 2011 na Úrade BSK.
068/11/EO
objednávka
TEMPEST, a.s.
31 326 650
4 766,47 EUR
20.06.2011
Predmet: Notebook HP Pro Book 4520s - konfigurácia: XX846EA - 1 ks / Notebook Acer TravelMate TimelineX 8172T - Konfigurácia 38U4G64nkk - 3 ks / Monitor SAMSUNG BX2250 - 2 ks / Externá DVD mechanika - 3 ks / Docking station: Acer
ezDockII 135 W - 3 ks / Puzdro na notebook 11.6" čierne - 3 ks / Taška na Notebook 11.6" čierna 3 ks
061/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 676,42 EUR
20.06.2011
Predmet: prípravu do tlače, korektúru a tlač novín "Bratislavský kraj" - vydanie č. 2, 12 strán
(4+4), náklad 72 000 ks a vypracovanie krížovky.
062/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
20.06.2011
Predmet: vkladanie a distribúciu novín "Bratislavský kraj" - vydanie č.2 do denníka Nový čas,
vklad dňa 12.2.2011, náklad 49 000 ks
248-11-EO
objednávka
Regotrans - Rittmeyer spol. s. r. o.
143 987,90 EUR
20.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia kotolne SOŠ Na Pántoch
075/11/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
1 800,00 EUR
20.06.2011
Predmet: výrobu vizitiek pre pracovníkov Úradu BSK - v počte 7500ks
264-11-EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
142 964,66 EUR
20.06.2011
Predmet: Opravu elektroinštalácie v Gymnáziu J.Papánka
263-11-EO
objednávka
E.CH.&C.M., s.r.o.
37 684,15 EUR
20.06.2011
Predmet: Oprava bleskozvodovej sústavy na Gymnázium Malacky
268-11-EO
objednávka
BL Consulting, s.r.o.
36 000,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Služby vo veci správy pohľadávok BSK a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v rozsahu podľa špecifikácii uvedenej vo výzve na predloženie cenovej ponuky
340-11-EO
objednávka
ARS NOVA spol. s r.o.
1 200,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Systém zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok pre Úrad BSK. Predplatné na službu na obdobie jedného roka
360-11-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
2 993,40 EUR
20.06.2011
Predmet: Servis a údržba veľkých kopírovacích strojov zn. Xerox umiestnených na jednotlivých poschodiach Úradu BSK. podľa konzultovaného rozsahu
456-11-EO
objednávka
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 100,60 EUR
20.06.2011
Predmet: Letenky
454-11-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 668,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Vkladanie a distribúciu novín "Bratislavský kraj"
453-11-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 255,80 EUR
20.06.2011
Predmet: Zalomenie novín, vypracovanie krížovky, korektúru, prípravu do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj"
2008-314-SORO
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
20.06.2011
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre operačný program Bratislavský kraj
B/0087/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
17 409,60 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra za strážnu službu - 01/2011-Sabinovská, Krásnohorská, Malinovo
B/0089/11
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 823,53 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra za upratovacie a čistiace práce za 01/2011
B/00131/11
faktúra
Maratón, o.z.
36 075 612
4 000,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra za materiálno technickú podporu-Zimný mtb maratón na Slovensku-3.ročník-22.01.2011
B/0103/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 218,14 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra - kombinovaná VPS - 01/2011
B/0102/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 465,38 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra - T-Mobile za 01/2011-služobné MT
B/0104/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
1 812,81 EUR
22.06.2011
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu 01/2011 - ul. Drieňová
B/0127/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
7 711,62 EUR
22.06.2011
Predmet: Faktúra za poskytnutie aktualizovaných verzií databázového prostredia na obdobie 01.01.2011-31.12.2011
B/0126/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
107 801,54 EUR
22.06.2011
Predmet: Faktúra za poskytnutie aktualizovaných verzií aplikácie SPIN na obdobie 01.01.2011-31.12.2011
B/0134/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 280,68 EUR
22.06.2011
Predmet: Faktúra za BusinessCityNet za 02/2011
2011-549-KP
zmluva
Obec Suchohrad
00305090
1 500,00 EUR
22.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Dni kultúry v Suchohrade"
2011-550-KP
zmluva
Obec Viničné
00305154
2 000,00 EUR
22.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Oplotenie cintorína"
2011-551-RU
zmluva
Gratex International, a.s.
35743468
27 632,97 EUR
22.06.2011
Predmet: Zmluva o dodávke SW Licencií Microsoft
B/0759/11
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 201,13 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za vysielanie reklamy-Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 01.05.2011-30.05.2011
B/0787/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za služby a systémová podpora SPIN za 04/2011
B/0788/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
4 708,80 EUR
23.06.2011
Predmet: Implementačné práce modulu SPIN/REP - Automatizované rozpočtovanie
B/0810/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za služby a systémová podpora SPIN za 06/2011
B/0814/11
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za výrobu a vysielanie programov Župných 13, Región plus za 05/2011
B/0816/11
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
3 900,00 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za grafické spracovanie, tlač a distribúcia letákov - 26000ks - Sčítanie obyvateľstva
B/0817/11
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za inzerciu v mesačníku Záhorí za 05/2011
B/0818/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac máj 2011
B/0829/11
faktúra
BATRAK, s.r.o.
36 613 525
117 789,01 EUR
23.06.2011
Predmet: Výmena okien - SOŠ Komenského 27, Pezinok
B/0887/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
143 948,17 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za opravu havárie kotla TUV-SOŠ Račianska 78,BA