Dokumenty:
zobraziť na stránke
135/14/092014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
73,62 EUR
23.10.2014
Predmet: za potraviny do ŠJ
136/14/4100012390
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
9,53 EUR
23.10.2014
Predmet: za mäso do ŠJ
137/2014/4100011654
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
9,11 EUR
23.10.2014
Predmet: za mäso do ŠJ
138/14/140190
faktúra
TIP TOP
10795936
10,01 EUR
23.10.2014
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
139/14/1242814
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,65 EUR
23.10.2014
Predmet: za vývoz KO
140/14/201410108
faktúra
BUKÓ -firma s.r.o.
46760474
99,84 EUR
23.10.2014
Predmet: za elektroinšt. materiál
142/14/6766811977
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
17,88 EUR
23.10.2014
Predmet: za telefónne hovory MŠ
141/14/4766708989
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
56,38 EUR
23.10.2014
Predmet: za telefónne hovory Ocú
404/2014-IZ-40/V
oznam
Implementačná agentúra pre Operačný program zamestnanosť a socialna inklúzia
30854687
644,00 EUR
29.04.2015
Predmet: IA ZaSI a poskytovateľ
1/14-2
oznam
BUKÓ -firma s.r.o.
46760474
5 292,05 EUR
29.04.2015
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
2/14/3
oznam
NAJ-STAV s.r.o.
45 875 669
10 092,12 EUR
29.04.2015
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
"Amfiteáter " základy a javisko
2014/2015/4
oznam
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
2,56 EUR
29.04.2015
Predmet: kúpna zmluva na dodávky ovocia v aškolskom roku 2014 /2015
5/2014
oznam
Záchranná služba Košice
00606731
11 640,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Nájomná zmluva na nebytové priestory
36/201/5
oznam
SWS spol.s.r.o
31674518
1 000,00 EUR
29.04.2015
Predmet: zmluva o reklamnej spolupráci na centrálnom mieste
konania kultúrnych a spoločenských podujatí
Deň úcty k starším
Vianočný program MŠ Veľké Raškovce
53/2014/7
oznam
Nadácia SPP
31818625
8 000,00 EUR
29.04.2015
Predmet: zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.
MUNICIPALITY /53/2014
143/140002
faktúra
Takács Vojtech
43783007
791,66 EUR
29.04.2015
Predmet: montáž ústredného kúrenia ZS
144/2014/2014309
faktúra
CSACSA- Jakub Ladislav
40938191
96,00 EUR
29.04.2015
Predmet: prečistenie kanalizácie
145/2014/0027
faktúra
NAJ-STAV s.r.o.
45 875 669
10 092,12 EUR
29.04.2015
Predmet: za stavebné práce-Amfiteáter
146/2014/1179314
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
14,40 EUR
06.05.2015
Predmet: za vypracovanie hlásenia
147/2014/5269538130
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
99,59 EUR
06.05.2015
Predmet: za mobilné telefóne hovory
1/2015
oznam
HOLLSTAV,s.r.o.
43823734
164 558,14 EUR
06.05.2015
Predmet: Rekonštrukcia polyfunkčného obecného domu vo Veľkých Raškovciach
1/2/2015
oznam
HOLLSTAV,s.r.o.
43823734
164 558,14 EUR
14.05.2015
Predmet: Rekonštrukcia polyfunkčného obecného domu vo Veľkých Raškovciach
156/14/7415491274
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 045,00 EUR
20.08.2015
Predmet: splátka elekt. energie
155/14/7415491816
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
88,00 EUR
20.08.2015
Predmet: splátka elekt.energie
154/14/201410016
faktúra
M-STAV,v.o.s.
36454451
525,50 EUR
20.08.2015
Predmet: za výrobu a transport betónových zmesí
154/14/201410016
faktúra
M-STAV,v.o.s.
36454451
525,50 EUR
20.08.2015
Predmet: za výrobu a transport betónových zmesí
153/14/7288148303
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
902,00 EUR
20.08.2015
Predmet: splátka plynu
152/14/7288148355
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
542,00 EUR
20.08.2015
Predmet: splátka plynu
151/2014/140222
faktúra
TIP TOP
10795936
10,15 EUR
20.08.2015
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
150/2014/41000013153
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
8,70 EUR
20.08.2015
Predmet: za mäso do ŠJ
149/2014/10/2014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
39,34 EUR
20.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
148/204/2014011
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
2,56 EUR
20.08.2015
Predmet: za školské ovocie
159/142145664
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
20.08.2015
Predmet: za prepojenie do internetu
158/14/1372814
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,75 EUR
20.08.2015
Predmet: za vývoz komun.odpadu
157/14/2014093
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
2,56 EUR
20.08.2015
Predmet: za školské ovocie
161/14-2767649520
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
50,36 EUR
21.08.2015
Predmet: za telef.hovory
160/14/ 4767749179
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
17,88 EUR
21.08.2015
Predmet: za telefónne hovory
165/14/1400002479
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
1 930,34 EUR
21.08.2015
Predmet: za náhradné diely Komatsu
164/14/1400002361
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
1 768,42 EUR
21.08.2015
Predmet: za opravu rýpadla
163/14/5273524777
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
108,58 EUR
21.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
169/14/201503381
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
115,60 EUR
21.08.2015
Predmet: predplatné UJ SZÓ
168/14/2146187
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
21.08.2015
Predmet: za prepojenie do internetu
167/14/7253236325
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
1 062,00 EUR
21.08.2015
Predmet: splátka plynu
166/14/7253236377
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
638,00 EUR
21.08.2015
Predmet: splátka plynu
162/14/6/2014
faktúra
Peter Tamáš-AGROTAM
44683588
180,00 EUR
21.08.2015
Predmet: za vŕtanie diery
161/14-2767648520
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
50,36 EUR
21.08.2015
Predmet: za telef.hovory Ocú
182/14/5160879
faktúra
Alfa Univesal Kft.
24144214
950,00 EUR
21.08.2015
Predmet: za vyhotovenie zvonice
181/14/112014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
35,14 EUR
21.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
180/14140237
faktúra
TIP TOP
10795936
10,24 EUR
21.08.2015
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
179/14/41000015208
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
9,11 EUR
21.08.2015
Predmet: za mäso do ŠJ
178/14/41000015725
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
6,22 EUR
21.08.2015
Predmet: za mäso do ŠJ
177/14/201412139
faktúra
BUKÓ -firma s.r.o.
46760474
8 179,20 EUR
21.08.2015
Predmet: za vykonané stavebné práce
170/14/1495614
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,95 EUR
21.08.2015
Predmet: za vývoz KO
172/14/4768598488
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
55,45 EUR
21.08.2015
Predmet: za telefónne hovory ocú
171/14/2014194
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
1,92 EUR
21.08.2015
Predmet: za školské ovocie
173/14/5768695611
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
17,88 EUR
21.08.2015
Predmet: za telefónne hovory MŠ
174/14/413040
faktúra
Obec Vojany
332127
250,32 EUR
21.08.2015
Predmet: finančný príspevok na spoločný stavebný úrad
175/14/5277538255
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
98,68 EUR
21.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
176/14/09/2014
faktúra
Gabriel Czinke
43448691
2 506,26 EUR
21.08.2015
Predmet: za vykonané práce
188/14/41000016089
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
8,70 EUR
21.08.2015
Predmet: za mäso do ŠJ
189/14/4100016441
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
8,28 EUR
21.08.2015
Predmet: za mäso do ŠJ
187/14/122014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
31,79 EUR
21.08.2015
Predmet: za potraviny do Šj
186/14/2/14
faktúra
ŠKolská jedáleň
19,38 EUR
21.08.2015
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na spoločne stravovanie
185/14/2119411714
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
144,62 EUR
21.08.2015
Predmet: za vodné
184/14/2014325
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
1,92 EUR
21.08.2015
Predmet: za školské ovocie
183/14/2867/2014
faktúra
PRIMA BANKA Slovensko ,a.s.
31575951
39,96 EUR
21.08.2015
Predmet: ročný poplatok za vedenie účtu
196/14 7210214558
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
49,82 EUR
21.08.2015
Predmet: elekt. energia- vyúčtovanie r. 2014 MŠ
195/14 7210214557
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
896,90 EUR
21.08.2015
Predmet: elekt. energia -vyúčtovanie r.2014
194/14 425140289
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik ,š.p.Košice
360 2204704
236,21 EUR
21.08.2015
Predmet: elekt. energia v DS
193/14 1690414
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
265,28 EUR
21.08.2015
Predmet: za vývoz Ko
192/14 6769547262
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
54,97 EUR
21.08.2015
Predmet: za telefónne hovory ocú
191/14/8769643315
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
17,88 EUR
21.08.2015
Predmet: za telef. hovory MŠ
190/140270
faktúra
TIP TOP
10795936
10,41 EUR
21.08.2015
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
197/14 10/2014
faktúra
Gabriel Czinke
43448691
3 000,76 EUR
21.08.2015
Predmet: za vykonané práce-prístrešok
6/15 7253256564
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
781,00 EUR
21.08.2015
Predmet: splátka plynu
1/15/071
faktúra
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
415 839
34,00 EUR
21.08.2015
Predmet: členský príspevok DHZ
5/15 7253256616
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
526,00 EUR
21.08.2015
Predmet: splátka plynu
4/15 15010097
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
21.08.2015
Predmet: za ročnú registráciu webhosting Maxi
3/15 2150060
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
21.08.2015
Predmet: za prepojenie do internetu
2/15 414591
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o.
35817521
48,00 EUR
21.08.2015
Predmet: využívanie služieb e-gov