organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10126181
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
37,64 EUR
25.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530218360
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
123,72 EUR
25.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126250
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,21 EUR
25.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71234511
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
25.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126294
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,72 EUR
29.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
89/2012
faktúra
domos
36590487
376,85 EUR
05.11.2012
Predmet: koberce
88/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
05.11.2012
Predmet: plnenie mandátnej zmluvy
sj-120109734
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
6,25 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126409
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,49 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126294
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,72 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000891
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
48,83 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012102035
faktúra
Euro Trade Company,s.r.o
44044569
18,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530218934
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
197,23 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126519
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,92 EUR
08.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0792
faktúra
Vardar
40410200
31,20 EUR
08.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
90/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
12.11.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
91/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
12.11.2012
Predmet: dodávke elektrickej energie
92/2012
faktúra
domos
36590487
466,56 EUR
12.11.2012
Predmet: koberec
93/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
48,50 EUR
12.11.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
94/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
70,58 EUR
12.11.2012
Predmet: hovorné
sj-71237249
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
12.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530219698
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
276,69 EUR
12.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126551
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,50 EUR
12.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126635
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,95 EUR
13.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0809
faktúra
Vardar
40410200
42,20 EUR
13.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012102035
faktúra
Euro Trade Company,s.r.o
44044569
18,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120110190
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
2,50 EUR
13.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12058
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,02 EUR
13.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000943
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
48,88 EUR
15.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530220058
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
71,78 EUR
15.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244078020
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
61,91 EUR
19.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530220316
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
57,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71238528
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
19.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0819
faktúra
Vardar
40410200
23,70 EUR
19.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120110603
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
13,75 EUR
22.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530220534
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
38,70 EUR
22.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126803
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,91 EUR
22.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20124070
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,37 EUR
22.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000969
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
60,19 EUR
22.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126857
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,92 EUR
23.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20124105
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,51 EUR
23.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
99/2012
faktúra
CORA
14280205
167,52 EUR
30.11.2012
Predmet: teplomer, vlhkomer
98/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 369,33 EUR
30.11.2012
Predmet: vodné stočné
97/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
744,37 EUR
30.11.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
95/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
31,20 EUR
30.11.2012
Predmet: kontrola HP a hydrantov
96/2012
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
30.11.2012
Predmet: údržba softvéru
sj-71240041
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012102242
faktúra
Euro Trade Company,s.r.o
44044569
8,80 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530221366
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
54,42 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120111166
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
1,75 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0857
faktúra
Vardar
40410200
62,59 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20124187
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,84 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126999
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,60 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podla telefonickej objednávky
sj-10127052
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,42 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
102/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
147,00 EUR
05.12.2012
Predmet: dodávka plynu
101/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
65,96 EUR
05.12.2012
Predmet: hovorné
sj-2012001000
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
40,21 EUR
05.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12077
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
22,54 EUR
05.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530221794
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,79 EUR
05.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10127104
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,22 EUR
06.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20124247
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,08 EUR
06.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonikej objednávky
sj-530222061
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,38 EUR
07.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012001048
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
48,36 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10127262
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,74 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120111609
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
2,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10127156
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,83 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0880
faktúra
Vardar
40410200
14,20 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
104/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
14.12.2012
Predmet: činnosť technika PO
103/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 163,15 EUR
14.12.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-120111925
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530222844
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
54,63 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012001066
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
63,18 EUR
20.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
105/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35,75 EUR
20.12.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-10127419
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,19 EUR
20.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71242825
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
9,60 EUR
20.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12097
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,87 EUR
21.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244000705
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
67,75 EUR
07.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0006
faktúra
Vardar
40410200
62,10 EUR
07.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530300040
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
401,37 EUR
07.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130100046
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
18,50 EUR
08.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky