obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7165157361
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
07.12.2015
Predmet: zemný plyn
150800796
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
92,74 EUR
07.12.2015
Predmet: separovaný zber odpadu za 9/2015
150800802
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
328,37 EUR
07.12.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
15196
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
30,78 EUR
07.12.2015
Predmet: čistenie obrusov
Zmluva
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
240,00 EUR
28.12.2015
Predmet: poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
363/2015
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
0,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
201506273
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
05.01.2016
Predmet: Balík služieb Weby Group
8/2015
faktúra
Janka Laurová - ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
05.01.2016
Predmet: prenájom nebyt.priestorov
2015029
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč
00625833
450,00 EUR
05.01.2016
Predmet: dohodnutá odmena
01085/2015
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
72,60 EUR
05.01.2016
Predmet: pečiatky Trodat
12/2015
faktúra
Ekoprogres-výrobné družstvo
00586374
5 263,16 EUR
05.01.2016
Predmet: skladovanie staveb.materiálu a technologie ČOV
2015104
faktúra
Smaltovňa Mišík, s.r.o.
36233013
75,50 EUR
05.01.2016
Predmet: smalt domové čísla
20150117
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
142,50 EUR
05.01.2016
Predmet: propagačný materiál
15346
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
8,31 EUR
05.01.2016
Predmet: kancelárske potreby MŠ
150800855
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
597,08 EUR
05.01.2016
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu September 2015
2015/0578
faktúra
"EKOPROGRES"-výrobné družstvo
00586374
105 263,16 EUR
05.01.2016
Predmet: Čistiarne odpadových vôd
10/2015
faktúra
Janka Laurová - ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
05.01.2016
Predmet: prenájom nebytových priestorov
4779148880
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
15,86 EUR
05.01.2016
Predmet: mesačný poplatok
8501096234
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
264,31 EUR
05.01.2016
Predmet: Jedálne kupóny
8357901786
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
75,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Predplatné Účtovníctvo ROPO a OBCI
1779148869
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,33 EUR
05.01.2016
Predmet: mesačný poplatok
telefón OcU
7105586107
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
05.01.2016
Predmet: zemný plyn
7105586108
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
05.01.2016
Predmet: zemný plyn
150800885
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
252,30 EUR
05.01.2016
Predmet: kosenie, odvoz odpadu
150800903
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
596,43 EUR
05.01.2016
Predmet: zber a odvoz odpadu
150800928
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
93,68 EUR
05.01.2016
Predmet: separovaný zber
7/2015
faktúra
Združenie mikroregiónu Nová Baňa
37823477
62,10 EUR
05.01.2016
Predmet: členský príspevok
2015030
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
87,96 EUR
05.01.2016
Predmet: stravovanie
01/11/OúV/VOMN/2015
faktúra
Michal Nahálka
43038077
73,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Novelizácia Smernice
150800952
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
641,53 EUR
05.01.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
údržba verejného osvetlenia
500477727
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
05.01.2016
Predmet: predplatné Predškolská výchova
502499944
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
37,37 EUR
05.01.2016
Predmet: Predplatné Pravda
2015100001
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
135,62 EUR
05.01.2016
Predmet: Modernizácia verejného osvetlenia
490800690000012015
faktúra
EUROVIA SK a.s.
31651518
-4 931,90 EUR
05.01.2016
Predmet: dobropis k faktúre
150800990
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
93,56 EUR
05.02.2016
Predmet: seprarovaný zber
150170VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
105,27 EUR
05.02.2016
Predmet: práce drvičom
8501104468
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
147,94 EUR
05.02.2016
Predmet: jedálne kupóny
15362
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
51,81 EUR
05.02.2016
Predmet: kancelárske potreby
342/2015
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
43,38 EUR
05.02.2016
Predmet: materiál na údržbu KD
335/2015
faktúra
INPORT s.r.o.
31363091
67,60 EUR
05.02.2016
Predmet: obecné noviny na rok 2016
150801005
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
120,23 EUR
05.02.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
0078979374
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
57,08 EUR
05.02.2016
Predmet: mesačný poplatok
7218553862
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
05.02.2016
Predmet: zemný plyn
7218553863
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
05.02.2016
Predmet: zemný plyn
14/2015
faktúra
ZEDKO, s.r.o.
31646654
37,50 EUR
05.02.2016
Predmet: faktúra za odovzdanie vyradeného elektronického odpadu
8780059184
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
15,53 EUR
05.02.2016
Predmet: pravidelný mesačný poplatok
150801023
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
597,73 EUR
05.02.2016
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
15240
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
17,46 EUR
05.02.2016
Predmet: čistenie obrusov
2780059173
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
34,10 EUR
05.02.2016
Predmet: mesačný poplatok
2015/0512
faktúra
"EKOPROGRES"-výrobné družstvo
00586374
4 259,20 EUR
05.02.2016
Predmet: náhradné diely na ČOV
2015090001
faktúra
SolarEnergia, s.r.o.
44041641
2 303,52 EUR
05.02.2016
Predmet: dodávka LED osvetlenia
20150132
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
140,00 EUR
05.02.2016
Predmet: výroba magnetiek
150801065
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
135,60 EUR
05.02.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
15251
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
15,75 EUR
05.02.2016
Predmet: čistenie obrusov
2015082
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 166,40 EUR
05.02.2016
Predmet: terénne úpravy
210150089
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
159,14 EUR
05.02.2016
Predmet: náradie, nožnice, vrták
2015042
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč
00625833
150,00 EUR
05.02.2016
Predmet: dohodnutá odmena
150801083
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
89,42 EUR
05.02.2016
Predmet: separovaný zber
415341
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
72,00 EUR
05.02.2016
Predmet: využívanie služieb e-Gov
SZH0806201515
zmluva
ENVI-PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
10.02.2016
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
2015/197
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
48,00 EUR
31.03.2016
Predmet: prepravné
2336/2015
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
43,73 EUR
31.03.2016
Predmet: poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov
20150427
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
29,33 EUR
31.03.2016
Predmet: elektorinštalačný materiál
1013362
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
27,88 EUR
31.03.2016
Predmet: vodárenský materiál
2015/113
faktúra
Neuronika s.r.o.
43796338
10,00 EUR
31.03.2016
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
2015043
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč
00625833
-104,14 EUR
31.03.2016
Predmet: dobropis k faktúre č. 92/2015/02 - F155
24/2016
zmluva
Úrad vlády SR
00151513
5 000,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
1003755
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
127,61 EUR
28.04.2016
Predmet: elektroinštalačný materiál
373/2015
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
14,82 EUR
28.04.2016
Predmet: kancelárske potreby
372/2015
faktúra
Ing. Cibuľová Daniela
288,00 EUR
28.04.2016
Predmet: overenie účtovníctva auditorom
8601001741
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
503,27 EUR
28.04.2016
Predmet: jedálne kupóny
371/2015
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
262,97 EUR
28.04.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu december 2015
377/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
53,78 EUR
28.04.2016
Predmet: mesačný poplatok
377/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
53,78 EUR
28.04.2016
Predmet: mesačný poplatok
2/2016
faktúra
Pavol Halanda
40351467
69,00 EUR
28.04.2016
Predmet: licencia pre program orfeus pre rok 2016
376/2015
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
896,59 EUR
28.04.2016
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu december 2015
375/2015
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
15,20 EUR
28.04.2016
Predmet: mesačný poplatok
374/2015
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
34,63 EUR
28.04.2016
Predmet: pravidelný poplatok telefón OcU
7433220074
faktúra
SPP,a.s.
35815256
252,77 EUR
28.04.2016
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie - nedoplatok
7433220073
faktúra
SPP,a.s.
35815256
418,14 EUR
28.04.2016
Predmet: zemný plyn vyúčtovanie - nedoplatok