obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4646
Dokumenty:
zobraziť na stránke
373/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
32,74 EUR
18.10.2022
Predmet: Prenájom rohoží MŠ+OcÚ
93/2022-4
zmluva
Katarína Miháliková, Voznica 203
116,00 EUR
19.10.2022
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka - predaj pozemku - novovytvorená C-KN parcela 517 vo výmere 29 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 1 z E-KN parcely 4811 vo výmere 5140 m2 vyznačená ako ostatná plocha zapísaná na LV 988 pre k.ú. Voznica
06/2022-6
zmluva
Juraj Závadský
0,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 06/2022-6
374/2022
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
195,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Predplat.ÚČTO.ROPO A OBCÍ
375/2022
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
34,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Oprava kúrenia v MŠ
376/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
57,56 EUR
10.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
377/2022
faktúra
"EKOPROGRES" výrobné družstvo
00586374
594,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Dúchadlá ČOV
378/2022
faktúra
BONI FRUCTI, spol.s.r.o.
35766981
0,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
379/2022
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
147,50 EUR
10.11.2022
Predmet: Odvoz kalu -BD 207
380/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Zber šatstva
381/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
42,33 EUR
10.11.2022
Predmet: Materiál-BD
382/2022
faktúra
JUDr.Lucia Sklenárová
45018715
100,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Právne služby
383/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
73,20 EUR
10.11.2022
Predmet: Oprava verej.osvetlenia
384/2022
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
25,50 EUR
10.11.2022
Predmet: Kancelárske potreby
385/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
466,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Plyn MŠ
386/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
390,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Plyn OcÚ
387/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
59,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Plyn BD byt č.9
388/2022
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
210,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Tlačiareň -MŠ
389/2022
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
442,34 EUR
10.11.2022
Predmet: Jedálenské kupóny
390/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
36,80 EUR
10.11.2022
Predmet: El.energia BD
391/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
22,99 EUR
10.11.2022
Predmet: Telefón OcÚ
392/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
10.11.2022
Predmet: Telefón MŠ
393/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 231,32 EUR
10.11.2022
Predmet: Odvoz kontajnera
394/2022
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
272,02 EUR
10.11.2022
Predmet: Modernizácia a údržba VO
395/2022
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
48,79 EUR
10.11.2022
Predmet: Mobil OcÚ
397/2022
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.11.2022
Predmet: Servis - internet
398/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
97,00 EUR
10.11.2022
Predmet: El.energia MŠ
399/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
17,00 EUR
10.11.2022
Predmet: El.energia DS
400/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
10.11.2022
Predmet: El.energia VO
401/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
171,00 EUR
10.11.2022
Predmet: El.energia ŠK
402/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
170,00 EUR
10.11.2022
Predmet: El.energia KD
403/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
8,00 EUR
10.11.2022
Predmet: El.energia BD
404/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
8,00 EUR
10.11.2022
Predmet: El.energia s.č.134
405/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
18,00 EUR
10.11.2022
Predmet: El.energia s.č.134
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu č.01/2022-6
zmluva
Tibor Pajerský
0,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu č. 01/2022-6
36/2022-5
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
180,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2022
Evidenčné číslo zmluvy: ZS2022108/OE
406/2022
faktúra
STEFANI n.o.r.s.p
45743517
255,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Čistiace služby-kosenie
407/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
49,80 EUR
16.12.2022
Predmet: Štrk (ohrada sochy P.M.)
408/2022
faktúra
ZMNB Nová Baňa
37823477
62,70 EUR
16.12.2022
Predmet: Člen.prísp.ZMNB 2022
409/2022
faktúra
SUCHÝ &PARTNERS s.r.o.
52826791
36,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Výkon zodp.osoby GDPR
410/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
242,13 EUR
16.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
411/2022
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
60,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Servisná oprava kosačky
412/2022
faktúra
BONI FRUCTI, spol.s.r.o.
35766981
0,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
413/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
974,59 EUR
16.12.2022
Predmet: Odvoz kuka
414/2022
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Zber šatstva
415/2022
faktúra
Ekomus s.r.o.
53477910
68,40 EUR
16.12.2022
Predmet: Vyčistenie obrusov
416/2022
faktúra
Obecný úrad Brehy
35659599
752,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Vývoz a sprac.biood.dieli
417/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
213,15 EUR
16.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
418/2022
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
48,70 EUR
16.12.2022
Predmet: Kancelárske potreby
7
dodatok
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
0,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Dodatok č. 7 ku Zmluve 02/2013 o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
UPSVAR §12 2023
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Dohoda č. 22/27/012/49 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
UPSVAR §10 2023
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Dohoda č. 22/27/010/62 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 5 písm b), ods. 11, §26 ods. 2 písm g) zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
Dodatok č. 1
dodatok
Obec Brehy
35659599
0,00 EUR
29.12.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o odvoze a spracovaní BIO odpadu č. 85/2020
419/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
466,00 EUR
29.12.2022
Predmet: zemný plyn MŠ
420/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
59,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Plyn BD byt č.9
421/2022
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
272,02 EUR
02.01.2023
Predmet: Modernizácia a údržba VO
422/2022
faktúra
JUDr.Lucia Sklenárová
45018715
100,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Právne služby
423/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
390,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Plyn OcÚ
424/2022
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
48,79 EUR
02.01.2023
Predmet: Mobil OcÚ
425/2022
faktúra
ELBA.H.s.r.o.
52793303
28,40 EUR
02.01.2023
Predmet: Žiarovky LED
426/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
66,24 EUR
02.01.2023
Predmet: Oprava VO
427/2022
faktúra
SUCHÝ &PARTNERS s.r.o.
52826791
36,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Výkon zodp.osoby GDPR
428/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
02.01.2023
Predmet: Telefón MŠ
429/2022
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
02.01.2023
Predmet: Servis -internet
430/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
22,99 EUR
02.01.2023
Predmet: Telefón OcÚ
431/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
8,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia BD
432/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
170,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia KD
433/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
171,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia ŠK
434/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia VO
435/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
17,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia DS
436/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
8,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia s.č.134
437/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
18,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia s.č.134
438/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
97,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia MŠ
439/2022
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
02.01.2023
Predmet: Servis-internet
440/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
32,74 EUR
02.01.2023
Predmet: Prenájom rohoží
441/2022
faktúra
INPROST s.r.o.
98,80 EUR
02.01.2023
Predmet: Predplat-Obec.noviny2023
442/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
219,30 EUR
02.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
443/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 338,79 EUR
02.01.2023
Predmet: Odvoz kuka
444/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
32,74 EUR
02.01.2023
Predmet: Prenájom rohoží MŠ+OcÚ
445/2022
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
10,80 EUR
02.01.2023
Predmet: Predpl.predšk.výchova2023