obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
38056
faktúra
SoftServis
30466491
360,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Inštalácia a úpravy programu r.2017 a servis programu počas roka 2018
2018021
faktúra
Ing. Radúz Klačko - RAKL
33993335
69,98 EUR
19.02.2018
Predmet: Poplatok za doménu "tekovskabreznica.sk"
7180100234
faktúra
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
60,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Poplatok za bankovú informáciu
6001850910
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
66,00 EUR
26.02.2018
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy pre audit r. 2017
2018027
faktúra
Smaltovňa Mišík s.r.o
44717342
143,50 EUR
26.02.2018
Predmet: Smaltované domové čísla
11/2018
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
26.02.2018
Predmet: Mechanické upchávky ČOV
8801019024
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
66,54 EUR
28.02.2018
Predmet: Jedálne kupóny
6/2018
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
180,72 EUR
28.02.2018
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
12/2018
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
28.02.2018
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd počas r. 2018
18010
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
320,00 EUR
01.03.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
18100016
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
149,40 EUR
01.03.2018
Predmet: Školské potreby HN
918079
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
303,28 EUR
01.03.2018
Predmet: MSG/22 G60 SIC/SIC/VIT
13/2018
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
01.03.2018
Predmet: Program WinCITY - registratúra
20183
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
81,64 EUR
02.03.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN 2/18
2018036
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
175,99 EUR
05.03.2018
Predmet: Kancelárske potreby
8204003652
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
55,38 EUR
05.03.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8203963066
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
41,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
14/2018
objednávka
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
05.03.2018
Predmet: Oprava UNC
20180042
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 599,61 EUR
05.03.2018
Predmet: Oprava UNC
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Zemný plyn
tz2018-03-02vs1
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov,systémovej podpore a licenčná zmluva
2180100
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
236,40 EUR
08.03.2018
Predmet: Program - Registratúra
02201804
faktúra
TEKDAN spol.s r.o.
31332552
240,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Spracovanie verejného osvetlenia a amplionov
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
12.03.2018
Predmet: Jedálne kupóny počas roka 2018
806/2018
zmluva
Pierott, n.o.
45740372
50,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Darovacia zmluva
8801022686
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
999,40 EUR
12.03.2018
Predmet: Jedálne kupony
3291800291
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 453,34 EUR
15.03.2018
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
1817053
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe leteckou fotografiou
15/2018
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
19.03.2018
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
1800125
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,71 EUR
19.03.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1800084
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2/2018
367/2018/1
zmluva
SimKor, s.r.o.
36 014 354
20 021,56 EUR
19.03.2018
Predmet: Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 367/2018/1
20180047
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 994,28 EUR
20.03.2018
Predmet: Oprava UNC
9180343
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
48,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Registratúra - inštalácia programu
180100065
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
33,55 EUR
23.03.2018
Predmet: Všeobecný materiál
E983414
objednávka
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
29.03.2018
Predmet: Zakúpenie plateného prístupu do produktu
On-line kniha Smernice pre obce
18002475
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
291,00 EUR
29.03.2018
Predmet: On-line produkt Smernice pre obce
2018/025
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
30,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
20185
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
123,55 EUR
29.03.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 3/2018
1807556
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
03.04.2018
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia
2018048
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
128,78 EUR
05.04.2018
Predmet: Kancelárske potreby
027/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 624,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Oprava VO
18030058
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
47,32 EUR
10.04.2018
Predmet: Odber vzorky vody
16/2018
objednávka
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
10.04.2018
Predmet: Odber vzorky vody
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zemný plyn
17/2018
objednávka
PROX T.E.C. s. r.o.
31677550
12.04.2018
Predmet: Revízia elektro častí, rozvádzačov a práce nevyhnutné s tým spojené na ČOV
18/2018
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
12.04.2018
Predmet: Lanko žacie
19/2018
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
12.04.2018
Predmet: Všeobecný materiál počas roka 2018
1000738
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
95,93 EUR
12.04.2018
Predmet: Všeobecný materiál
1800163
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.04.2018
Predmet: prevádzkovanie verejnej kanalizácie
180183
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
185,72 EUR
12.04.2018
Predmet: Lanko žacie
3291800530
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 468,81 EUR
13.04.2018
Predmet: Zber,preprava a zneškodnenie odpadu
8205949189
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
39,60 EUR
16.04.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8205989360
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
63,16 EUR
16.04.2018
Predmet: Služby pevnej siete
3291800584
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
13,63 EUR
16.04.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu-jedlé oleje
2181077041
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
70,62 EUR
16.04.2018
Predmet: Vodné - OU
2181080587
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
5,76 EUR
16.04.2018
Predmet: Vodné ČOV
2181081023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
840,22 EUR
16.04.2018
Predmet: Vodné -16 b.j.
2181077208
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
507,30 EUR
16.04.2018
Predmet: Vodné -11 bytový dom
2811068546
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
41,60 EUR
17.04.2018
Predmet: Elektrická energia ČOV
036/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
180,00 EUR
20.04.2018
Predmet: Oprava VO
20180092
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 069,96 EUR
27.04.2018
Predmet: Oprava UNC
2018/038
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
75,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotných posudkov
180736
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
138,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Aerofoto Jar/Leto 2018
20/2018
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
27.04.2018
Predmet: Aerofoto Jar/Leto 2018
180100091
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
86,49 EUR
30.04.2018
Predmet: Zabetonovanie výtlku v školskom areály, všeobecný materiál
20180096
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
979,68 EUR
02.05.2018
Predmet: Oprava UNC
8/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
118,94 EUR
07.05.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 4/18
8207945376
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,56 EUR
07.05.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8207986302
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,36 EUR
07.05.2018
Predmet: Služby pevnej siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Zemný plyn
008/18
faktúra
Maščuk Marián Ing.
14304571
5 850,24 EUR
10.05.2018
Predmet: Oprava podlahy po vytopení v základnej škole
21/2018
objednávka
Maščuk Marián Ing.
14304571
10.05.2018
Predmet: Oprava podlahy po vytopení v základnej škole
3291800783
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
3 330,12 EUR
14.05.2018
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
1800291
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,71 EUR
14.05.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1800243
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.05.2018
Predmet: Jedálne kupóny
8801042744
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 049,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Jedálne kupóny
ZF18951968
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
216,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Účtovný a daňový expert vo verejnej správe
22/2018
objednávka
Ing. Gašparík Martin GAMA
40538443
18.05.2018
Predmet: Vyhotovenie položkovitého rozpočtu r. 2018 telocvičňa ZŠ