obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4004
Dokumenty:
zobraziť na stránke
189/2018
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
1 592,53 EUR
07.08.2018
Predmet: inštalácia kamerového systému spolu financovanie obec
181/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
128,27 EUR
10.08.2018
Predmet: vývoz a uskladnenie odpadu
184/2018
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
10.08.2018
Predmet: poplatky za BOZP
186/2018
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
300,00 EUR
10.08.2018
Predmet: digitálne spracovanie údajov LPIS
187/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
89,00 EUR
10.08.2018
Predmet: dodávka zemného plynu
1
dodatok
Štefan Belko
0,00 EUR
10.08.2018
Predmet: Zmena čl. č. III kúpnej zmluvy č .16/2018: suma slovom.
23/2018
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
500,00 EUR
10.08.2018
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie na obstaranie ozvučovacej a osvetľovacej techniky s príslušenstvom
137/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
96,00 EUR
10.08.2018
Predmet: dodávka plynu
148/2018
faktúra
Ing. Ľubica Lazová
03829821
140,98 EUR
10.08.2018
Predmet: postrek na trávu
25/2018
zmluva
Mária Kadlečíková
4 245,75 EUR
21.08.2018
Predmet: Kúpna zmluva nehnuteľnosti v k.ú. obce Rimavská Baňa /pozemky pod ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča/
1
dodatok
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
0,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Dodatok o zmene: Základných údajov Zhotoviteľa (zmena čísla účtu zhotoviteľa, na ktorý má byť poukázaná suma za zhotovenie diela). Ostatné dojednania zmluvy o dielo zostávajú naďalej nezmenené
182/2018
faktúra
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
464,95 EUR
18.09.2018
Predmet: Členský príspevok na II. polrok 2018
185/2018
faktúra
FARLESK, spol. s r. o.
31337538
46,60 EUR
18.09.2018
Predmet: Kúpa farby na tabuľu pred KD.
190/2018
faktúra
Roman Dúžik
41931793
108,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
191/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
103,37 EUR
18.09.2018
Predmet: Nákup nafty
192/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
193/2018
faktúra
Mi-Ka, s. r. o.
44204949
41,74 EUR
18.09.2018
Predmet: Kúpa farieb na šmýkačku.
194/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,15 EUR
18.09.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
195/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
132,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Dodávka stravy.
196/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
108,57 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za tlačiareň v prenájme.
197/2018
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
42,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za gravírovaný pohár (súťaž DHZ).
198/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 413,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
199/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 693,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
200/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
346,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
201/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
481,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
202/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
73,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
203/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
61,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
204/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
87,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
205/2018
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
88,61 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za zber a zhodnotenie BRO za júl 2018.
206/2018
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
300,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za zhotovenie informačnej tabule.
207/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za stravné lístky.
208/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
227,38 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za stravné lístky.
209/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,88 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné zdravotné stredisko.
210/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
15,85 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné za obecný úrad.
211/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,88 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné telovýchovná jednotka.
212/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
23,06 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné dom smútku.
213/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,44 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné dom kultúry.
214/2018
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
52,30 EUR
18.09.2018
Predmet: Členské - mikroregión SINEC-KOKAVSKO.
215/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
183,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu.
216/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
125,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za pohonné hmoty - DHZ.
217/2018
faktúra
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
40 547,74 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu miestnej komunikácie Repno.
218/2018
faktúra
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
6 594,30 EUR
31.10.2018
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno
219/2018
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
32,21 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za tovar.
220/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
105,34 EUR
31.10.2018
Predmet: prenájom tlačiarne
221/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
160,26 EUR
31.10.2018
Predmet: vývoz veľkoplošného kontajnera
222/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
634,31 EUR
31.10.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
223/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
62,31 EUR
31.10.2018
Predmet: mobily
224/2018
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
31.10.2018
Predmet: poplatok za BOZP
225/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
116,00 EUR
31.10.2018
Predmet: dodávka stravy dôchodcom
226/2018
faktúra
STAVART,s.r.o.
31644830
8 301,63 EUR
31.10.2018
Predmet: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
227/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
78,00 EUR
31.10.2018
Predmet: školenia zákonníka práce
228/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
66,16 EUR
31.10.2018
Predmet: Práca mzdy a odmrňovanie
229/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
40,79 EUR
31.10.2018
Predmet: tankovanie IVECO
230/2018
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
48,00 EUR
31.10.2018
Predmet: pristavenie VOK na bioodpad
231/2018
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
60,00 EUR
31.10.2018
Predmet: kominárske práce
232/2018
faktúra
Corso Servis s.r.o.
48079201
51,30 EUR
31.10.2018
Predmet: ubytovanie, školenie
233/2018
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
362,40 EUR
31.10.2018
Predmet: propagačný materiál
234/2018
faktúra
EUROcoop partner s.r.o.
36749419
200,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP MOPS
235/2018
faktúra
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
434,50 EUR
31.10.2018
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
236/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
646,60 EUR
31.10.2018
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu
237/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
345,94 EUR
31.10.2018
Predmet: stravné lístky
238/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
345,94 EUR
31.10.2018
Predmet: stravné lístky
239/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia
240/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
570,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu
241/2018
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
31.10.2018
Predmet: internet ročná platba
242/2018
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Poplatok BOZP
243/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
109,91 EUR
31.10.2018
Predmet: prenájom tlačiarne
244/2018
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
575,21 EUR
31.10.2018
Predmet: Inštalácia dátového úložiska
245/2018
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
123,70 EUR
31.10.2018
Predmet: práce na elektickom zariadení
246/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
111,50 EUR
31.10.2018
Predmet: dodávka stravy dôchodcom
247/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
90,62 EUR
02.11.2018
Predmet: tankovanie IVECO
248/2018
faktúra
Jana Samsonová FARBY SABR
34255541
376,90 EUR
02.11.2018
Predmet: farba hasičská zbrojnica
249/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,56 EUR
02.11.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
250/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
626,26 EUR
02.11.2018
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu
251/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,46 EUR
02.11.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
252/2018
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
41,58 EUR
02.11.2018
Predmet: Servis verejného osvetlenia
253/2018
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 308,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Stavebný dozor Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
254/2018
faktúra
REPRE, s.r.o.
35810122
315,42 EUR
02.11.2018
Predmet: Reklamné predmety
255/2018
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
199,58 EUR
02.11.2018
Predmet: Odvoz bioodpadu
256/2018
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
19,00 EUR
02.11.2018
Predmet: umývanie vozidiel IVECO