obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4006
Dokumenty:
zobraziť na stránke
299/2023
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,00 EUR
06.12.2023
Predmet: BOZP 10/2023
300/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
32,34 EUR
06.12.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt EVO 95
301/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
149,72 EUR
06.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023
302/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 10/2023
303/2023
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
79,20 EUR
06.12.2023
Predmet: Náplne do tlačiarne
304/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
06.12.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne 10/2023
306/2023
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Vyhotovenie kúpnych zmlúv
307/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody
308/2023
faktúra
Peter Rapčan
50475266
65,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Elektromontážne práce
309/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
541,88 EUR
06.12.2023
Predmet: Zber a odvoz TKO 10/2023
320/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
82,74 EUR
06.12.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt EVO 95
321/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
20,20 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody - dom smútku
322/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
9,23 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody - kultúrny dom
323/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
18,32 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody - obecný úrad
324/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
3,61 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody - zdravotné stredisko
325/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,87 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody - šatne
326/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,87 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody - požiarna zbrojnica
327/2023
faktúra
Alan Krajčír - plán B
42176981
7 100,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Projekt interiéru - návštevnícke centrum Rimavská Baňa
329/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
13.12.2023
Predmet: RIREPORT 11/2023
331/2023
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
39,60 EUR
13.12.2023
Predmet: Servisná odborná podpora
332/2023
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
148,17 EUR
13.12.2023
Predmet: Prenájom tlačiarne 11/2023
333/2023
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
129,33 EUR
13.12.2023
Predmet: Údržba rider
334/2023
faktúra
Alphabet group s. r. o.
53056043
120,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Ročné predplatné za správu SMS hlásnika
335/2023
faktúra
A-U-Planstav, sr.o.
46130802
1 500,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Výkon činností spojený s obstarávaním s územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN ZaDč.1
336/2023
faktúra
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT
14183293
181,20 EUR
13.12.2023
Predmet: Zemná tyč, svorka, podpera, guľatina / hasičská zbrojnica/
338/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
13.12.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne 11/2023
339/2023
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
70,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Vypracovanie návrhov nariadení o miestnych daniach a miestom poplatku
340/2023
faktúra
Peter Rapčan
50475266
80,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Elektrikárske práce
305/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
106,29 EUR
13.12.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/2023 - verejné osvetlenie
310/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8,39 EUR
13.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za elektrinu 01/2023 - zdravotné stredisko - preplatok
311/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8,20 EUR
13.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za elektrinu 02/2023 - zdravotné stredisko - preplatok
312/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8,82 EUR
13.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za elektrinu 03/2023 - zdravotné stredisko - preplatok
313/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8,72 EUR
13.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za elektrinu 04/2023 - zdravotné stredisko - preplatok
314/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za elektrinu 05/2023 - zdravotné stredisko
315/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za elektrinu 06/2023 - zdravotné stredisko
316/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za elektrinu 07/2023 - zdravotné stredisko
317/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za elektrinu 08/2023 - zdravotné stredisko
318/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za elektrinu 09/2023 - zdravotné stredisko
319/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
14,48 EUR
13.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za elektrinu 10/2023 - zdravotné stredisko
46/2023
objednávka
PYROMIX s. r. o.
51992108
150,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Ohňostroj - špeciál
341/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
150,08 EUR
20.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023
349/2023
faktúra
RAEL, s.r.o.
50861921
4 400,68 EUR
20.12.2023
Predmet: Dodanie a montáž okien - obecný úrad
346/2023
faktúra
PYROMIX s. r. o.
51992108
142,50 EUR
20.12.2023
Predmet: Ohňostroj 326 rán
101/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
43,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Dohoda o platbách za elektrinu - zdravotné stredisko
102/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
78,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Dohoda o platbách za elektrinu - obecný úrad
117/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
165,56 EUR
20.12.2023
Predmet: Faktúra za elektrinu - preplatok - verejné osvetlenie
119/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
264,44 EUR
20.12.2023
Predmet: Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie - nedoplatok
106/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 360,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Dohoda o platbách za elektrinu - verejné osvetlenie
33/2023
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
08.01.2024
Predmet: o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít (Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_200)
34/2024
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
08.01.2024
Predmet: o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít (Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_240)
35/2023
zmluva
Koľko Lásky o.z.
54147336
1 125,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Darovanie krabíc pre seniorov v rámci výzvy "Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok" v celkovom počte 45 ks
36/2023
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rimavské Brezovo
31934048
750,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Finančný dar na obstaranie "Projektovej dokumentácie interiéru Návštevníckeho centra Gotickej cesty v Malohonte v Evanjelickej fare v Rimavskej Bani"
37/2023
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kraskovo
31934161
250,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Finančný dar na obstaranie "Projektovej dokumentácie interiéru Návštevníckeho centra Gotickej cesty v Malohonte v Evanjelickej fare v Rimavskej Bani"
328/2023
faktúra
Laris Print s.r.o.
55735495
86,30 EUR
10.01.2024
Predmet: Vianočné pozdravy
330/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023
337/2023
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Služby BOZP 11/2023
342/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,28 EUR
10.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - zdravotné stredisko 11/2023 - preplatok
343/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
141,16 EUR
10.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriny - verejné osvetlenie 11/2023 - nedoplatok
344/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 071,45 EUR
10.01.2024
Predmet: Zber a vývoz TKO 11/2023
345/2023
faktúra
ProNES s.r.o.
43971997
1 320,00 EUR
10.01.2024
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie elektro - Návštevnícke centrum Rimavská Baňa
347/2023
faktúra
Štefan Deák
1031322721
55,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Revízia bleskozvodu - Hasičská zbrojnica
348/2023
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
1 979,92 EUR
10.01.2024
Predmet: Dodanie sieťových zariadení a konfigurácia optickej bezdrôtovej siete
350/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
211,44 EUR
10.01.2024
Predmet: Tankovanie pohonných hmôt EVO 95, Diesel plus
351/2023
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
300,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Ročné predplatné za správu web stránky
352/2023
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
72,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Služba eGov-Zmluvy 2024
354/2023
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Aktualizácia programu na CD - WinCITY registratúra
355/2023
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
96,71 EUR
10.01.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne 12/2023
356/2023
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
40,60 EUR
10.01.2024
Predmet: Zber a odvoz BRKO 12/2023
1/2024
zmluva
František Zvozil
55386253
0,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní stravy (príprava a dodanie) pre dôchodcov obce Rimavská Baňa
2/2024
zmluva
Tomáš Kubaliak - FO
7 100,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Prevod (predaj) vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo vlastníctve obce.
1/2024
dodatok
Nirházová Jana
40 729 214
0,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmena výšky príspevku obce na stravovanie dôchodcov v obci Rimavská Baňa
3/2024
zmluva
Lucia Mikulová a Ondrej Mikula - FO
13 464,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Prevod (predaj) vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
4/2024
zmluva
Gabiela Medveďová - FO
4 711,50 EUR
10.01.2024
Predmet: Prevod (predaj) vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
1/2024
objednávka
VR Software Kft.
01-09-378445
9,80 EUR
11.01.2024
Predmet: Windows 10 Pro / komunitné centrum/
2/2024
objednávka
Microsoft Ireland Operations Limited
99,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Microsoft 365 Family / komunitné centrum/
3/2024
objednávka
VR Software Kft.
01-09-378445
9,80 EUR
11.01.2024
Predmet: Windows 10 Pro /komunitné centrum/
4/2024
objednávka
Alza.cz
27082440
94,77 EUR
11.01.2024
Predmet: Externá napaľovačka, čítačka občianskych preukazov + káble
5/2024
objednávka
VR Software Kft.
01-09-378445
9,80 EUR
11.01.2024
Predmet: Windows 10 Pro /komunitné centrum/
1/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
17.01.2024
Predmet: FIREPORT 12/2023
3/2024
faktúra
Ing. Pavel Struhár PhD.
43245331
290,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Občerstvenie a dovoz stravy