obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4004
Dokumenty:
zobraziť na stránke
67/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 02/2024
13/2024
objednávka
Stredná odborná škola
37956230
200,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Dekorácie v podobe sovičky
14/2024
objednávka
SLUŽBY MESTA TISOVEC
36679038
820,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Tribúna - montáž, demontáž a doprava
75/2024
faktúra
Ing. Zsolt PAPP
37862995
5 400,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Úpravy a doplnenie projektovej dokumentácie ,,Rekonštrukcia Evanjelickej fary
79/2024
faktúra
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
35675641
180,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov
80/2024
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
192,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2024 - topset
81/2024
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
232,20 EUR
02.04.2024
Predmet: Pracovný odev s potlačou /MOaPS/
70/2024
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,00 EUR
02.04.2024
Predmet: BOZP 02/2024
82/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
477,34 EUR
02.04.2024
Predmet: Vývoz TKO 02/2024
83/2024
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
22,70 EUR
02.04.2024
Predmet: Zástava SR
84/2024
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
1 482,04 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodanie, montáž, zapojenie a nastavenie WiFi, doplnenie kamery pre rozpoznanie EČV
15/2024
objednávka
Alza.cz
27082440
587,85 EUR
08.04.2024
Predmet: Atramentová tlačiareň, LCD monitor
11/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 083,50 EUR
12.04.2024
Predmet: Dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn - komunitné centrum 2-12/2024
73/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
32,35 EUR
12.04.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie - nedoplatok
72/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
13,18 EUR
12.04.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - zdravotné stredisko - nedoplatok
85/2024
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
575,16 EUR
12.04.2024
Predmet: Plastové nádoby
86/2024
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
112,46 EUR
12.04.2024
Predmet: Servis rider
87/2024
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
272,83 EUR
12.04.2024
Predmet: Servis poškodenia káblových trás kamerového systému
89/2024
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vyhotovenie kúpnej zmluvy
90/2024
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vyhotovenie kúpnej zmluvy
91/2024
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vyhotovenie kúpnej zmluvy
93/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
89,55 EUR
12.04.2024
Predmet: Menu 128 ks marec 2024 / stravné dôchodcom/
94/2024
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
8,40 EUR
12.04.2024
Predmet: Príručka - Distribučné náklady - odvody poisteného od 01.01.2024
95/2024
faktúra
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
561,60 EUR
12.04.2024
Predmet: Mapy VKÚ
96/2024
faktúra
Stredná odborná škola
37956230
200,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Výroba dekorácie v podobe sovičky
16/2024
objednávka
Stavebné centrum Ádám
36 621 153
15.04.2024
Predmet: PVC hardline
17/2024
objednávka
Stavebné centrum Ádám
36 621 153
15.04.2024
Predmet: Dvere
8/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 716,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný elektrinu - verejné osvetlenie - 1-12/2024
9/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
492,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný elektrinu - zdravotné stredisko/komunitné centrum - 1-12/2024
12/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 364,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn - kultúrny dom - 2-12/2024
13/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
6 242,50 EUR
17.04.2024
Predmet: Dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn - Obecný úrad - 2-12/2024
88/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
24.04.2024
Predmet: FIREPORT 03/2024
92/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
109,64 EUR
24.04.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne 03/2024
97/2024
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,00 EUR
24.04.2024
Predmet: BOZP 03/2024
98/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
45,94 EUR
24.04.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu 03/2024
99/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 03/2024
100/2024
faktúra
Ing. arch. Tomáš Petrik
46967851
1 000,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Vypracovanie štúdie "ZBERNÝ DVOR S KOMPODTOVISKO V OBCI RIMAVSKÁ BAŇA"
101/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
68,22 EUR
24.04.2024
Predmet: EVO 95
104/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
28,80 EUR
24.04.2024
Predmet: Zásobník na papierové utierky
105/2024
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
587,85 EUR
24.04.2024
Predmet: Monitor a kábel
106/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
154,96 EUR
24.04.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 03/2024
107/2024
faktúra
Ing. Miroslava Vargová
41306678
216,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Konzultačná činnosť k projektovému zámeru
109/2024
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
190,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Vypracovanie VZN o nakladaní s odpadmi + smernice pre evidenciu a inventarizáciu majetku obce
110/2024
faktúra
Peter Rapčan
50475266
150,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Elektrikárske práce
102/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
12,77 EUR
24.04.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny -verejné osvetlenie - nedoplatok
103/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4,22 EUR
24.04.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - zdravotné stredisko - nedoplatok
111/2024
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
51,72 EUR
24.04.2024
Predmet: Korková tabuľa
9/2024
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Zmluva č. 324 1084 o poskytnutí dotácie pre DHZO Rimavská Baňa na rok 2024
10/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30794536
4 709,05 EUR
30.04.2024
Predmet: § 60 Dohoda č. 24/31/060/26 - príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska
1/2024/HM
zmluva
Roman Barto - FO
5,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa. EČHM 378
18/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
906,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Regály na zakladače
19/2024
objednávka
Alza.cz
27082440
195,91 EUR
07.05.2024
Predmet: Fotopapier, atrament do tlačiarne
11/2024
zmluva
FUN AGENCY, s.r.o.
51927110
2 840,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Umelecký výkon LUDO KURUC BAND (koncert hitov Karla Duchoňa na akcií: Stretnutie rodákov 2024
2/2024
dodatok
RSNET s.r.o.
36631221
0,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Zmena mesačného programu využívania dátovej siete RSNET
12/2024
zmluva
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Poskytovanie služieb zberu a nakladania s nebezpečným odpadom (Zm. 27 24 01)
20/2024
objednávka
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
189,60 EUR
21.05.2024
Predmet: Dezinfekcia studne
108/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
491,18 EUR
22.05.2024
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
3/2024
112/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
66,33 EUR
22.05.2024
Predmet: Tankovanie EVO 95
113/2024
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
139,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Testovanie vody-studnička
114/2024
faktúra
Roman Dúžik
41931793
108,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov
115/2024
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
780,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Auditorské služby
116/2024
faktúra
D-SET, s.r.o.
46706771
234,24 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektronické práce-internet
119/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
906,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Regál
120/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
100,07 EUR
22.05.2024
Predmet: Tankovanie EVO 95
121/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
90,95 EUR
22.05.2024
Predmet: Stravné 4/2024
122/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
4/2024
123/2024
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
635,56 EUR
22.05.2024
Predmet: Licencie
126/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
79,68 EUR
22.05.2024
Predmet: Papier A4
127/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
155,76 EUR
22.05.2024
Predmet: Mobilné služby
4/2024
130/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
45,94 EUR
22.05.2024
Predmet: Odvoz odpadu
131/2024
faktúra
Stavebniny Ádam, s.r.o.
36621153
1 528,63 EUR
22.05.2024
Predmet: Zárubňa + dvere, PVC Hardline
132/2024
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
195,91 EUR
22.05.2024
Predmet: Toner, foto papier
117/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
22.05.2024
Predmet: FIREPORT 4/2024
118/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
129,26 EUR
22.05.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne 4/2024
128/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
7,14 EUR
23.05.2024
Predmet: Dodávka elektriny-zdravotné stredisko
4/2024- nedoplatok
129/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
62,83 EUR
23.05.2024
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - 4/2024 -
preplatok
133/2024
faktúra
Panorama Slovakia, s.r.o.
36045926
7 248,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Výmena vchodových dverí a presklenej steny obecný úrad
134/2024
faktúra
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
445,40 EUR
23.05.2024
Predmet: Členský príspevok na I.polrok 2024
135/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
957,63 EUR
23.05.2024
Predmet: vývoz zmesového komunálneho odpadu
4/2024
136/2024
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
302,40 EUR
23.05.2024
Predmet: Odevy