obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24083/032024
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
850,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektromontážne práce OcU rekonštrukcia
24084/062024
faktúra
SM KOM s.r.o.
55023754
500,00 EUR
15.02.2024
Predmet: PD- úprava verejnej plochy a zelene
24085/240005
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
208,20 EUR
15.02.2024
Predmet: Udržba radiátorov, materiál OcU
24086/240150
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
234,96 EUR
15.02.2024
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
19/2024
objednávka
ATHLETIC24 s.r.o.
28621247
396,55 EUR
20.02.2024
Predmet: Kovové regály
20/2024
objednávka
FLIK, s.r.o.
54713731
5,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Obedové menu - stravovanie zamestnanci
21/2024
objednávka
Jozef Pasternák
47320397
350,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Výrub stromov
22/2024
objednávka
Slavomír Dulin
43466257
0,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Pokládka dlažby OcÚ
23/2024
objednávka
Ekoslov Consulting, s.r.o.
31670083
1 194,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Implementácia projektu "Skvalitnenie MŠ Chminianska Nová Ves"
24/2024
objednávka
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
1 500,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chminianska Nová Ves na roky 2024 - 2030
25/2024
zmluva
ISKOL s.r.o.
47484993
70 200,00 EUR
22.02.2024
Predmet: Zmluva o dielo č. 01/2024 - Projektová dokumentácia pre projekt: "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves"
26/2024
zmluva
FLIK, s.r.o.
54713731
5,00 EUR
22.02.2024
Predmet: Zmluva o stravovaní
25/2024
objednávka
Dávid Škovranko, Výroba nábytku
45488282
7 000,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Výroba regálov do knižnice
27/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
0,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Dohoda č. 24/37/010/40
26/2024
objednávka
Dávid Škovranko, Výroba nábytku
45488282
0,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Pracovný stôl
27/2024
objednávka
MONTES SK, s.r.o.
35904500
783,85 EUR
15.03.2024
Predmet: Zametací stroj
28/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 244,40 EUR
15.03.2024
Predmet: Skriňa na dokumenty ohňovzdorná
29/2024
objednávka
Kambing Trade s.r.o.
09877100
424,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Kancelárske stoličky
30/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
254,40 EUR
15.03.2024
Predmet: Kancelárske stoličky
31/2024
objednávka
Ľubomíra GROŠAFTOVÁ
33150419
1 200,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Vypracovanie PD - "Chránička na plynové potrubie pod miestnou komunikáciou Pod Škverkami"
32/2024
objednávka
IMAGINE FILMTECH s. r. o.
50693921
1 560,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP na projekt "Úprava verejnej plochy a zelene v obci Chminianska Nová Ves", vypracovanie VO v súlade so zákonom o VO, implementácia projektu vo výške 3% zo schváleného finančného príspevku
33/2024
objednávka
T-MAPY, s. r. o.
43995187
300,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Rozšírenie modulov do mapového portálu v elektronickej podobe
28/2024
zmluva
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Mandátna zmluva - pracovník stavebného úradu
24087/20240129
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
124,80 EUR
17.03.2024
Predmet: Licenčné poplatky virtuálny cintorín
24088/2024031
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
259,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Stravovacie služby dôchodcovia 1/2024
24089/20240017
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
42033241
80,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Vypracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
24090/242702262
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
180,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Update programového vybavenia - účtovníctvo 2024
24091/20240033
faktúra
Milan Ečegi - PROFIKRTKOVANIE
46534555
140,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Čistenie kanála
24092/440020103
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
207,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Poskytnutie montážnej plošiny - orezávanie stromov
24093/2024003
faktúra
Jozef Pasternák
47320397
350,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Výrub rizikových stromov
24094/112024010
faktúra
Ekoslov Consulting, s.r.o.
31670083
1 194,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Implementácia projektu "Skvalitnenie MŠ Chminianska Nová Ves"
24095/2024010
faktúra
František Centko - ALFEC
37534416
330,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Previtie a oprava el. motora - dúchadlo ČOV
24096/240039
faktúra
PEČIATKY VIZITKY s.r.o.
31735347
35,50 EUR
17.03.2024
Predmet: Výroba pečiatky - voľby
24097/20230191
faktúra
Milan Ečegi - PROFIKRTKOVANIE
46534555
140,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Čistenie kanála
24098/2024046
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 080,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu VO - projektová dokumentácia pre projekt "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves"
24099/202401
faktúra
Ing. Vladimír Kačmár - MC 44
37053817
600,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Vypracovanie PD - budova pri ihrisku a spevnená plocha
24100/7020240132
faktúra
ATHLETIC24 s.r.o.
28621247
396,55 EUR
17.03.2024
Predmet: Kovové regály
24101/1024030298
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 3/2024
24102/1024031978
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 3/2024
24103/1052401247
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
17.03.2024
Predmet: Elektrina VO
24104/20240226
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 2/2024
24105/112402483
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 333,95 EUR
17.03.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24106/8688997440
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Zemný plyn
24107/7443246262
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
29,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
24108/022024
faktúra
Dávid Škovranko Výroba nábytku
45488282
3 300,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Výroba a montáž regálov - knižnica
29/2024
zmluva
Ing. Dana Jenčová
41544081
3 500,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP: "Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami, zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa projektovej dokumentácie
30/2024
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
31/2024
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Zmluva č. 324 0798 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
32/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
0,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Dohoda č. 24/37/054/90 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
34/2024
objednávka
Zirek group, s.r.o.
47200839
667,50 EUR
26.03.2024
Predmet: Atlas obce - knihy
35/2024
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Vytýčenie plynárenských zariadení
36/2024
objednávka
NeoEnergia s.r.o.
52756459
4 176,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Vypracovanie energetického auditu - budova ZŠ s MŠ
37/2024
objednávka
Winks s.r.o.
45243956
3 000,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Vypracovanie energetického certifikátu - budova ZŠ s MŠ
33/2024
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
9 600,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o dielo č. 3/2024/SMC - "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Chminianska Nová Ves"
34/2024
zmluva
Súkromné centrum voľného času ELBA
42232244
60,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva č. 5/2024 o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov
35/2024
zmluva
Anna Karaffová
6 300,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
36/2024
zmluva
MIMA a spol. s.r.o.
55574769
450,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - bar ihrisko
38/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
0,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
39/2024
objednávka
DACHSYSTEM, spol. s.r.o.
44872259
1 357,93 EUR
05.04.2024
Predmet: Materiál - oplotenie detského ihriska pri MŠ
37/2024
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
57,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
38/2024
zmluva
Michaela Verešpejová
18,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 13
40/2024
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
46,96 EUR
11.04.2024
Predmet: Hygienický materiál
41/2024
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Pristavenie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov
42/2024
objednávka
AutoMax Slovakia s.r.o. MA-FRA
46740945
136,56 EUR
11.04.2024
Predmet: Čistiaci prostriedok RESOLVER 25kg
43/2024
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
438,99 EUR
11.04.2024
Predmet: Naväzovačka hadíc, držiak spojky k naväzovačke hadíc - DHZ
39/2024
zmluva
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
00169111
0,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľnosti
24109/7293081231
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
560,17 EUR
16.04.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, zdravotné stredisko
24110/7293665285
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
208,28 EUR
16.04.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
24111/7292259524
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
29,76 EUR
16.04.2024
Predmet: Elektrina Dom smútku
24112/7294359392
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 412,94 EUR
16.04.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24113/7293851713
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
329,56 EUR
16.04.2024
Predmet: Elektrina OcÚ
24114/20240112
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
214,50 EUR
16.04.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov 2/2024
24115/2024058
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
315,50 EUR
16.04.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 2/2024 - príspevok obce
24116/241002250
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
20,40 EUR
16.04.2024
Predmet: Inštalácia programu
24117/012024
faktúra
Slavomír Dulin
43466257
2 127,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Pokládka dlažby - budova OcÚ
24118/20240345
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
16.04.2024
Predmet: Technologický servis ČOV 1/2024
24119/8345281638
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
16.04.2024
Predmet: SIM karty VO
24120/1062400987
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-137,24 EUR
16.04.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 2/2024
24121/782024
faktúra
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO
34508503
126,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Oprava komína ZS
24122/24054
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
395,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci 2/2024