obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
78/2024
zmluva
Ján Bugna
12,57 EUR
17.10.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 3.5,10
24435/2024320
faktúra
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
300,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Zabezpečenie prieskumu trhu na nákup tovarov pre predmet zákazky: "Rozšírenie osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves"
24436/241905
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
270,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Zriadenie novej webovej stránky - 1. platba
24437/243377
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
42,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Hosting, doména - chminianska.sk
24438/2024064
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 9/2024
96/2024
objednávka
HOBBY - Németh, s.r.o.
44852835
202,60 EUR
25.10.2024
Predmet: Búracie kladivo
97/2024
objednávka
Lapex s.r.o.
36597805
109,90 EUR
25.10.2024
Predmet: Elektrické nožnice na plech
98/2024
objednávka
Peter Anský
43574696
350,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Výkopové zemné práce - "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves"
24439/29241451
faktúra
COMPRESSED GAS s.r.o.
36710415
5 238,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Blok dúchadla ČOV
24440/2024500
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
90,65 EUR
25.10.2024
Predmet: Fúrik, rukavice
24441/320242773
faktúra
Lapex s.r.o.
36597805
109,90 EUR
25.10.2024
Predmet: Elektrické nožnice na plech
24442/243736
faktúra
HOBBY - Németh, s.r.o.
44852835
202,60 EUR
25.10.2024
Predmet: Búracie kladivo
24443/062024
faktúra
Peter Anský
43574696
350,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Výkopové zemné práce - "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves"
99/2024
objednávka
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
600,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu realizácie prieskumu trhu (tovary a služby) - "Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ"
79/2024
zmluva
František Korinek
496,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
24444/2442835
faktúra
WebHouse, s. r. o.
36743852
90,58 EUR
28.10.2024
Predmet: Hosting chminianska.sk
24445/24010004
faktúra
Mgr. Dominik Sabol
53197119
40,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Fotografické služby
24446/3424057
faktúra
NOVÁ PRÁCA, s.r.o.
35733594
44,53 EUR
28.10.2024
Predmet: Kalendáre, pracovné podložky 2025
100/2024
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Pristavenie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov
101/2024
objednávka
Trendie s.r.o.
53334205
239,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Dopravné zrkadlo
102/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Výkopové práce pri rekonštrukcii kanalizácie
103/2024
objednávka
Pro-Tech Shop, s.r.o.
52566269
629,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Vibračná doska, meracie koliesko
104/2024
objednávka
Jozef Tobiaš
52653714
1 000,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Elektromontážne práce - rozšírenie verejného osvetlenia
80/2024
zmluva
Marek Stahovec
8 800,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
81/2024
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
9 750,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutie dotácie č. 2024/1428
82/2024
zmluva
Mesto Prešov
00327646
360,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
105/2024
objednávka
Etudy Média Art
42089646
300,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Mikulášske vystúpenie, Rozprávka o rybke
24447/3240000055
faktúra
Trendie s.r.o.
53334205
169,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Dopravné zrkadlo
24448/1024110315
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
24449/1024111888
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
120,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
24450/8621640926
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Zemný plyn
24451/2024524
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
80,39 EUR
25.11.2024
Predmet: Prenájom vibračnej dosky
24452/24243
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
725,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
24453/24246
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
384,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov - príspevok obce
24454/202402
faktúra
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Výkopové práce - oprava kanalizácie
24455/2024320173
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
65,95 EUR
26.11.2024
Predmet: Farba
24456/12400544
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
60,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24457/1244740
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
328,36 EUR
26.11.2024
Predmet: Materiál ihrisko
24458/7292872187
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
285,13 EUR
26.11.2024
Predmet: Elektrina zdravotné stredisko
24459/20242213
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
26.11.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24460/20242214
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
696,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
83/2024
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0095 OBEC
84/2024
zmluva
INISOFT s. r. o.
45234469
118,80 EUR
11.12.2024
Predmet: Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
85/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
1 130,40 EUR
11.12.2024
Predmet: Dohoda č. 24/37/054/2470 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci - "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 3"
86/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
847,62 EUR
11.12.2024
Predmet: Dohoda č. 24/37/054/2433 o zabezpečení podmienok vykonávania práce na skúšku a o poskytnutí finančného príspevku v rámci národného projektu "Finančné stimuly pre zamestnanosť" - "Práca na skúšku"
87/2024
zmluva
Slovak Parcel Service s.r.o.
31329217
1,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
106/2024
objednávka
Universal Music, s.r.o.
60469692
17,89 EUR
13.12.2024
Predmet: CD - vianočné hity
107/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
13.12.2024
Predmet: Montáž vianočnej výzdoby a oprava verejného osvetlenia
108/2024
objednávka
Jana Baranová - DENSIFLORA
37892452
1 267,29 EUR
13.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
109/2024
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
102,90 EUR
13.12.2024
Predmet: Pivný set
110/2024
objednávka
Trendie s.r.o.
53334205
283,90 EUR
13.12.2024
Predmet: Nožnicový stan
111/2024
objednávka
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
1 875,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Darčekové poukážky zo SF pre zamestnancov
112/2024
objednávka
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
2 307,91 EUR
13.12.2024
Predmet: Dlažba
113/2024
objednávka
Jana Baranová - DENSIFLORA
37892452
303,70 EUR
13.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
88/2024
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
0,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
89/2024
zmluva
Katarína Mikuláková
29 000,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
24461/1052405940
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 880,11 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24462/202490144
faktúra
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
157,80 EUR
29.12.2024
Predmet: Oprava hasičského vozidla IVECO
24463/240571
faktúra
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
11 859,38 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rozšírenie verejného osvetlenia
24464/240063
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
2 299,63 EUR
29.12.2024
Predmet: Právne služby
24465/1062405214
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-102,07 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - vyúčtovacia faktúra
24466/8359380301
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
29.12.2024
Predmet: SIM karty VO
24467/243465
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
270,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zriadenie webovej stránky - 2.platba
24468/11138224
faktúra
ELTRA-ELMAT, s. r. o.
36455253
310,20 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál
24469/2024072
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Spracovanie miezd
24470/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
86,63 EUR
29.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
24471/20240021
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24472/112419329
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 433,39 EUR
29.12.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24473/2024123
faktúra
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
8 400,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zmeny a doplnky č. 2 ÚPO
24474/332024
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
990,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektromontážne práce - rozšírenie verejného osvetlenia
24475/240175173
faktúra
Pro-Tech Shop, s. r. o.
52566269
629,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vibračná doska, meracie koliesko
24476/2024346
faktúra
CHEMAX s. r. o.
52078566
114,12 EUR
29.12.2024
Predmet: Chlór do studne
24477/20240010042
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
299,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Kancelárske kreslo
24478/8440230
faktúra
Universal Music, s.r.o.
60469692
17,89 EUR
29.12.2024
Predmet: CD - vianočné hity
24479/1024120322
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
24480/1024121892
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
120,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
24481/8621693058
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zemný plyn
24482/1052406556
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 570,22 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24483/20240019
faktúra
KINIK s.r.o.
44365004
480,37 EUR
29.12.2024
Predmet: Microsoft - ročná licencia, služby PC
24484/240037
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
2 400,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vodoinštalatérske práce - rekonštrukcia šatní na ihrisku