obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/2023
objednávka
Zafido s.r.o.
01548204
507,85 EUR
28.04.2023
Predmet: Trávna zmes
27/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
28.04.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
28/2023
objednávka
EKOfence, s.r.o.
44512031
2 270,33 EUR
28.04.2023
Predmet: Materiál - oplotenie
23146/112304379
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 212,02 EUR
28.04.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 3/2023
23147/10
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
170,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce
148/1231746
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
165,85 EUR
28.04.2023
Predmet: Vodárenský materiál
149/2023
faktúra
EKOfence, s.r.o.
44512031
1 881,53 EUR
28.04.2023
Predmet: Materiál - oplotenie
150/20230256
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
25,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Školenie - zdokonaľovacia príprava členov DHZ
36/2023/A22071102
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,36 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
37/2023/A22071356
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
35,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
38/2023/A22071404
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
39/2023/A22071547
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
40/2023/A22071519
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
23151/1023050310
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5/2023
23152/1023052127
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 5/2023
23153/8611202852
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zemný plyn 5/2023
23154/8611204083
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23155/8418264626
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
113,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Elektrina OcÚ Bunde
23156/8418266209
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
23157/20230691
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 4/2023
41/2023/3230789
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Zmluva č. 323 0789 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
29/2023
objednávka
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
150,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou
23158/8327305942
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,76 EUR
12.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
23159/8327256906
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
12.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
23160/430040381
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
12.05.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
23161/7294459569
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
694,60 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
23162/7292571350
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
349,87 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ
23163/7293838662
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
222,49 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
23164/7293650392
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,17 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - Dom smútku
23165/7294092913
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 698,15 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - ČOV
23166/27022023
faktúra
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
780,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Inžinierska činnosť pri zabezpečení územného rozhodnutia pre stavbu !Miestna komunikácia Pod Škverkami"
23167/20230287
faktúra
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
145,44 EUR
12.05.2023
Predmet: Poskytnutie montážnej plošiny s obsluhou
23168/1032023
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
42,85 EUR
12.05.2023
Predmet: Účtovné súvzťažnosti - publikácia
23169/231291
faktúra
ZAFIDO s.r.o.
01548204
608,90 EUR
12.05.2023
Predmet: Trávna zmes
23170/8327463296
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
12.05.2023
Predmet: SIM karty VO
23171/8327463273
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,70 EUR
12.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
23172/112306973
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 502,40 EUR
12.05.2023
Predmet: Odvoz odpadu z VKK
23173/112306974
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 825,26 EUR
12.05.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
30/2023
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o.
35692715
1 695,30 EUR
22.05.2023
Predmet: Vysokotlakový čistič
31/2023
objednávka
NAD - AZ, s.r.o.
50637321
22.05.2023
Predmet: Rozvoz materiálu a zeminy
32/2023
objednávka
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
775,14 EUR
22.05.2023
Predmet: Krovinorez
33/2023
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
705,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zhotovenie výrobkov s tématikou obecného erbu
34/2023
objednávka
2 Zet s.r.o.
36676705
268,14 EUR
22.05.2023
Predmet: Plastový a papierový materiál
23174/23065
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
367,60 EUR
23.05.2023
Predmet: Servis kamier
23175/23000029
faktúra
Roman Gargalik
52489914
340,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 4/2023
23176/8422132189
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
511,15 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23177/8422132190
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
482,35 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23178/8422132191
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
201,83 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23179/8422132192
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
435,53 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23180/8422132188
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
299,51 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
23181/12300145
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Paušálny poplatok 4/2023
23182/230201
faktúra
BauSHOP s.r.o.
48008311
24,60 EUR
23.05.2023
Predmet: Omietka
23183/20230332
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
256,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Súpisné čísla domov
23184/2231017308
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o.
35692715
1 695,30 EUR
23.05.2023
Predmet: Vysokotlakový čistič
23185/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
115,09 EUR
23.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
23186/20233
faktúra
NAD - AZ, s.r.o.
50637321
518,40 EUR
23.05.2023
Predmet: Rozvoz materiálu a zeminy v obci
23187/2023163
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
775,14 EUR
23.05.2023
Predmet: Krovinorez
23188/202317
faktúra
Matúš Biroščik
46779531
230,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Zemné a výkopové práce
23189/20230840
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
23.05.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 4/2023
23190/231456
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
268,14 EUR
23.05.2023
Predmet: Plastový a papierový materiál
23191/20230058
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnova budovy ZŠ s MŠ v obci Chminianska Nová Ves - stavebný dozor
23192/230001
faktúra
Marek Rigas
54668271
227,50 EUR
23.05.2023
Predmet: Zemné a výkopové práce - detské ihrisko MŠ
42/2023
zmluva
EKOGAS, s.r.o.
31707068
24 000,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Stavebný dozor počas realizácie stavby: Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves
43/2023/ZD122305240701
zmluva
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
480,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Zmluva pracovná zdravotná služba
35/2023
objednávka
Peter Centko
43257046
26.05.2023
Predmet: Stavebné práce - priestory budovy ihrisko
36/2023
objednávka
Ing. Michal Vaško - MIKA - EL
52466981
26.05.2023
Predmet: Elektromateriál
37/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
26.05.2023
Predmet: Vodárenský materiál
38/2023
objednávka
MAICOM s.r.o.
54222591
26.05.2023
Predmet: Servis obecných kamier
39/2023
objednávka
Jozef Tobiaš
52653714
26.05.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce - budova OcÚ
40/2023
objednávka
PROSPEROBUS s.r.o.
36494151
26.05.2023
Predmet: Autobusová doprava - výlet dôchodcov
41/2023
objednávka
Anton Adamčík
52899675
26.05.2023
Predmet: Zemné a výkopové práce - tréningová plocha
42/2023
objednávka
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
1 150,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Prevádzkové poriadky - pracovná zdravotná služba
23193/2023148
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
480,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Dohľad nad pracovnými podmienkami 24.05.2023 - 23.05.2024
23194/2023149
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
1 150,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Prevádzkové poriadky - pracovná zdravotná služba
23195/230102603
faktúra
Presnet profi s.r.o.
44920130
25,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Servisné práce - internet
23196/20230353
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
550,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Základná príprava členov DHZ - školenie
23197/10230113
faktúra
Martina Struková - M$M interier
46462228
255,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Dvere, zárubňa
23198/2300454
faktúra
UNIKOL spol. s.r.o.
31670873
1 623,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Príves + príslušenstvo
44/2023
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
17,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Poistná zmluva - PZP príves
45/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
0,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Dohoda o zrušení zmluvy č. 31/2023_zverejnená 30.03.2023