Dokumenty:
zobraziť na stránke
51012725
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 854,04 EUR
22.06.2025
Predmet: odvoz odpadu 200301
22500018388
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-116,06 EUR
22.06.2025
Predmet: elektrina VO preplatok
2250018389
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-0,62 EUR
22.06.2025
Predmet: elektrina OcU preplatok
2250018390
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-19,09 EUR
22.06.2025
Predmet: elektrina mš preplatok
2250018391
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-20,14 EUR
22.06.2025
Predmet: elkektrina str.hôrka preplatok
20250311
faktúra
Igor Rybnikár hudobné nástroje ePlay
43577652
203,90 EUR
22.06.2025
Predmet: nástrojový kábel, nátrubok
6816385465
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
28,89 EUR
22.06.2025
Predmet: doplatok poistné bytovky
6816385369
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
28,89 EUR
22.06.2025
Predmet: doplatok poistného bytovky
6816385414
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
28,89 EUR
22.06.2025
Predmet: doplatok poistné bytovky
6816385238
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
28,89 EUR
22.06.2025
Predmet: doplatok poistné bytovky
2025314
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
263,60 EUR
22.06.2025
Predmet: odvoz VOK
2025093
faktúra
BOMAT s.r.o.
36235288
129,15 EUR
22.06.2025
Predmet: zhodnotenie a zneškodnenie odpadu
5590046525,5570051302
faktúra
DIVES,príspevková org MV SR
00162957
121,77 EUR
22.06.2025
Predmet: softwér winibeu
20250046
faktúra
MP Profit VO, s.r.o.
36796352
492,00 EUR
22.06.2025
Predmet: VO Detské ihrisko