Dokumenty:
zobraziť na stránke
523
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
09.01.2025
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
524
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
603,29 EUR
09.01.2025
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
525
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
208,80 EUR
09.01.2025
Predmet: Odpady - šatstvo 200110 a textil 200111
526
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
16,32 EUR
09.01.2025
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
2/2025
zmluva
Juraj Procházka
0,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Zmluvy voda
3/2025
zmluva
Juraj Procházka
0,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Zmluvy kanalizácia
4/2025
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Malacky
31575951
0,00 EUR
14.01.2025
Predmet: ostatné zmluvy
1
objednávka
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
90,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
18
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
281 043,67 EUR
14.01.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - stavebné práce
527
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 404,07 EUR
14.01.2025
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
528
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
14.01.2025
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
2
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
37986635
43,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
3
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
58,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
529
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
188,83 EUR
15.01.2025
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8230030591
530
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
203,64 EUR
15.01.2025
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8230030589
531
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
86,05 EUR
15.01.2025
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8230030579
532
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,26 EUR
15.01.2025
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 8230030590
19
faktúra
MTM - TRADE s.r.o.
46914081
9 525,90 EUR
17.01.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - stavebný dozor
20
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
9 399,44 EUR
17.01.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - technický/projektový dozor
533
faktúra
Obec Kostolište
00304867
199,50 EUR
20.01.2025
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
534
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
535
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
275,40 EUR
20.01.2025
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
536
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
23,76 EUR
20.01.2025
Predmet: Vývoz odpadových vôd fekálom do ČOV Malacky
537
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
972,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Ťažba dreva porast 148c bor 0,45m3 60 plm
5/2025
zmluva
Denisa Moravčíková
3 561,32 EUR
20.01.2025
Predmet: Kúpne zmluvy
6/2025
zmluva
Simona Tamášiová
100,00 EUR
21.01.2025
Predmet: prenájom majetku
538
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
84,00 EUR
22.01.2025
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
539
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
53,65 EUR
23.01.2025
Predmet: ČOV vyúčtovanie el. energie 8230030583
540
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
133,63 EUR
23.01.2025
Predmet: ČOV vyúčtovanie elektrika 8230030584
541
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
11,27 EUR
23.01.2025
Predmet: ČOV vyúčtovanie el. energie 8230030585
542
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
19,24 EUR
23.01.2025
Predmet: DS vyúčtovanie el. energie 8230030587
543
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1,82 EUR
23.01.2025
Predmet: TJ tabuľa vyúčtovanie elektrika 8230030588
544
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
527,78 EUR
23.01.2025
Predmet: OcÚ archív vyúčtovanie el. energie 8230030596
545
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
75,83 EUR
23.01.2025
Predmet: VO Malá hrádza vyúčtovanie elektrika 8240006837
7/2025
zmluva
Klaudia Jankovičová
200,00 EUR
23.01.2025
Predmet: prenájom majetku
82
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
170,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
83
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
193,93 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
84
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
96,97 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
85
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
224,33 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
8/2025
dodatok
Eva Fratričová
20,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nájomná zmluva na hrobové miesto
86
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
162,03 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
87
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
107,10 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
88
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
890,80 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
89
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
378,87 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
90
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
754,60 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
91
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
3,31 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
92
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
22,47 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
93
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
274,97 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
94
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
159,82 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
95
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
222,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
96
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
135,57 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
97
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
291,28 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
98
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
428,85 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
99
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
382,63 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
100
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
612,45 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
101
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
325,34 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
102
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
8,40 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
103
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
53,62 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
104
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
432,85 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
105
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
295,87 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
106
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
781,67 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
9/2025
zmluva
Jana Dančíková
1 440,00 EUR
24.01.2025
Predmet: Dohoda
10/2025
zmluva
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
0,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Zmluva o pripojení
11/2025
zmluva
Peter Malinovský
100,00 EUR
29.01.2025
Predmet: prenájom majetku
199/2024
zmluva
NIKODOM s. r. o.
47985381
200,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Nájom pozemku
200/2024
zmluva
NIKODOM s. r. o.
47985381
0,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Zmlu
12/2025
zmluva
Silvia Dolinajová
0,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Zmluvy voda
13/2025
zmluva
Radoslav Ďuriš
200,00 EUR
05.02.2025
Predmet: prenájom majetku
14/2025
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
300 356,14 EUR
06.02.2025
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
15/2025
zmluva
Michal Frišlovič
0,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Zmluvy voda
16/2025
dodatok
MTM-TRADE s.r.o.
46914081
82 247,79 EUR
12.02.2025
Predmet: Mandátna zmluva
17/2025
dodatok
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
81 156,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Mandátna zmluva
1
faktúra
Obec Jakubov
00304816
401,10 EUR
12.02.2025
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
2
faktúra
Obec Jakubov
00304816
133,70 EUR
12.02.2025
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
1
faktúra
RENAK, s.r.o.
50625128
1 110,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Prístavba a nadstavba MŠ energetický certifikát po realizácii stavby
2
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
88 857,27 EUR
13.02.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť stavebné práce
1
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
4 091,34 EUR
13.02.2025
Predmet: Poistenie budov a stavieb obce
2
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
727,26 EUR
13.02.2025
Predmet: PZP dopravné prostriedky obce
3
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
317,40 EUR
13.02.2025
Predmet: Odpady poistenie manipulačná plocha
1
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
186,00 EUR
14.02.2025
Predmet: MŠ - servis výpočtová technika