organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
31/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
52,00 EUR
16.03.2021
Predmet: zemný plyn
32/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
16.03.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
33/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
16.03.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 2/2021
14/2021
dodatok
IVES
00162957
169,29 EUR
17.03.2021
Predmet: pokračovanie pôvodnej zmluvy o dielo č. R_141/2020 zohľadňujúcu integráciu informačného systému verejnej správy na Ústredný portál verejnej správy, t.j. automatizované prepojenie WinASU na elektronické schránky UPVS.
34/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,24 EUR
18.03.2021
Predmet: Školské mlieko - fin. pom. EU uplatnená na PPA - Školský program
35/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
105,79 EUR
23.03.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-0155
faktúra
Vardar
40410200
51,80 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101618
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
6,46 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101311
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
29,40 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210849
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,86 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530104799
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,04 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530105205
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
89,64 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210906
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,67 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530105939
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
141,59 EUR
31.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101773
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
18,25 EUR
31.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0172
faktúra
Vardar
40410200
17,59 EUR
31.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211006
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,15 EUR
31.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
36/2021
faktúra
MR Studio
50514156
160,00 EUR
06.04.2021
Predmet: údržba a správa k web stránke mspa.sk
37/2021
faktúra
Sl. legálna metrológia n.o.
0037954521
30,00 EUR
06.04.2021
Predmet: Ciachovanie a meranie váh
38/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
06.04.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 04/2021 - OOÚ
39/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
06.04.2021
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 4/2021
40/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
06.04.2021
Predmet: Služby pevnej siete
41/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
06.04.2021
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2021
42/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
06.04.2021
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 1. štvrťrok 2021
43/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
52,00 EUR
06.04.2021
Predmet: Dodávka plynu
44/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
16,53 EUR
06.04.2021
Predmet: stravné za zamestnancov
šj-2021101897
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,35 EUR
07.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
45/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 274,46 EUR
07.04.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
šj-530106442
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
116,38 EUR
09.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102026
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
6,01 EUR
12.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,16 EUR
12.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0204
faktúra
Vardar
40410200
98,80 EUR
12.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530106857
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,87 EUR
12.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211161
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,86 EUR
12.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211228
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
49,56 EUR
14.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
46/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
15.04.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
47/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
87,36 EUR
15.04.2021
Predmet: Materiál k výpočtovej technike
48/2021
faktúra
EKO TONER s.r.o.
105,90 EUR
15.04.2021
Predmet: Tlačiareň
49/2021
faktúra
RVC Košice
31268650
50,00 EUR
15.04.2021
Predmet: Webinár - Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl
50/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
130,00 EUR
15.04.2021
Predmet: aSc Agenda Komplet pre MŠ 2021
51/2021
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
252,36 EUR
16.04.2021
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
šj-2021102185
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,26 EUR
16.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530107446
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,11 EUR
16.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530107476
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,87 EUR
16.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
52/2021
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
48,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Deratizácia objektu
53/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
78,10 EUR
19.04.2021
Predmet: Elektrina
šj-0230
faktúra
Vardar
40410200
42,90 EUR
20.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0223
faktúra
Vardar
40410200
76,21 EUR
20.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
54/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
86,22 EUR
21.04.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
1
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 000,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Dodatok ku Kolektívnej zmluve
šj-10211368
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,75 EUR
23.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530108289
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
6,20 EUR
26.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530108344
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,36 EUR
26.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102348
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
68,58 EUR
26.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530108636
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
71,59 EUR
27.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211436
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,27 EUR
27.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211397
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,58 EUR
30.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211495
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,49 EUR
30.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0248
faktúra
Vardar
40410200
99,05 EUR
30.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530109052
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
177,87 EUR
03.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530109099
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,49 EUR
03.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102510
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
60,21 EUR
03.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0278
faktúra
Vardar
40410200
61,71 EUR
06.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102611
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
11,86 EUR
06.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211623
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,86 EUR
07.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530110000
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,68 EUR
07.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530110015
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
60,00 EUR
07.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
55/2021
faktúra
IVES
00162957
70,00 EUR
10.05.2021
Predmet: školenie
56/2021
faktúra
Ján Pecho
17851963
29,00 EUR
10.05.2021
Predmet: CD hry Veselé myšky - interaktívne hry
57/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,24 EUR
10.05.2021
Predmet: Školský program - školské ovocie
58/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
6,48 EUR
10.05.2021
Predmet: Školský program - školské mlieko
59/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
267,10 EUR
10.05.2021
Predmet: Kancelársky papier a kancelárske potreby; papierové utierky
60/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
304,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
61/2021
faktúra
Raabe
35908718
20,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Kniha - Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi
62/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
10.05.2021
Predmet: Služby pevnej siete
63/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
11,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Zemný plyn
64/2021
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
75,55 EUR
10.05.2021
Predmet: Servítky; papierové utierky
65/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 109,93 EUR
10.05.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
66/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 5/2021
67/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 5/2021