organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-71216411
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
8,64 EUR
21.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123149
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,46 EUR
21.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12102978
faktúra
To i ono
14399806
34,67 EUR
22.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120105898
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123230
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,25 EUR
22.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000389
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
90,65 EUR
23.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1567402000
faktúra
Labaš
36183181
7,20 EUR
24.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121916
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
24.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123290
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,49 EUR
24.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530209701
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,86 EUR
25.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103091
faktúra
To i ono
14399806
14,47 EUR
28.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120106240
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
29.05.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
Sj-10123399
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121976
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,34 EUR
29.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123472
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,44 EUR
31.05.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122013
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,87 EUR
31.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123355
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,70 EUR
31.05.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000411
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
70,92 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103290
faktúra
To i ono
14399806
52,72 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123530
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,24 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122045
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,36 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530210406
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
113,32 EUR
05.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123625
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
39,12 EUR
06.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonej objednávky
sj-12103384
faktúra
To i ono
14399806
11,34 EUR
07.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71219045
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
12,96 EUR
07.06.2012
Predmet: Fa dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123654
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,14 EUR
07.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122113
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
07.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
55/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
51,00 EUR
08.06.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
54/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
646,56 EUR
08.06.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
53/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
71,05 EUR
08.06.2012
Predmet: hovorné
52/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
14,00 EUR
08.06.2012
Predmet: dodávka plynu
51/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 060,24 EUR
08.06.2012
Predmet: vodné, stočné
50/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
3,98 EUR
08.06.2012
Predmet: Hovorné
sj-10123726
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,81 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podĺa telefonickej objednávky
sj-20122154
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,57 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103458
faktúra
To i ono
14399806
49,24 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530210810
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
153,67 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530210785
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
7,58 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122192
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,57 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000461
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
59,11 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12004
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
37,86 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71219848
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
12,96 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
56/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
13.06.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-12103568
faktúra
To i ono
14399806
8,68 EUR
15.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530211317
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
52,06 EUR
15.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530211328
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
29,33 EUR
15.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103623
faktúra
To i ono
14399806
53,57 EUR
18.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123892
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,93 EUR
18.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530211424
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
95,24 EUR
18.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122302
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
21.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10124013
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,36 EUR
21.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tova rpodľa telefonickej objednávky
sj-2244040011
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
63,79 EUR
22.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sk-2012000485
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
80,22 EUR
22.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530211787
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
155,51 EUR
22.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10124062
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,90 EUR
25.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122332
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,60 EUR
25.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103836
faktúra
To i ono
14399806
26,24 EUR
25.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103924
faktúra
To i ono
14399806
17,17 EUR
28.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10124126
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,25 EUR
28.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71221966
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
10,08 EUR
29.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10124272
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,84 EUR
04.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530212259
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
120,15 EUR
04.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000509
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
57,47 EUR
04.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12005
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
77,37 EUR
06.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122505
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,07 EUR
11.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10124364
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,52 EUR
11.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000557
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
17,84 EUR
13.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
63/2012
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
6 859,20 EUR
17.07.2012
Predmet: univerzálny robot, el. konvektomat s príslušenstvom
62/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
17.07.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-12007
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
88,84 EUR
24.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530213401
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
545,90 EUR
30.08.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
69/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
678,00 EUR
03.09.2012
Predmet: pracovný pult
68/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
67/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka elektrickej energie
66/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
100,00 EUR
03.09.2012
Predmet: ms office
65/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
13,00 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka plynu
64/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
70,60 EUR
03.09.2012
Predmet: telefon
sj-20122978
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,08 EUR
04.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podˇla telefonickej objednávky
sj-10125074
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,89 EUR
04.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244060310
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
57,46 EUR
05.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky