obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17100189
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
80,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
VF17012
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
336,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
33/2017
objednávka
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
18.05.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
21150/1
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
22.05.2017
Predmet: Jedálny kupón
8701043283
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
889,83 EUR
22.05.2017
Predmet: Jedálne kupóny, poplatky za balné
34/2017
objednávka
Dipera,spol. s.r.o.
24.05.2017
Predmet: Projekčné práce na rekonštrukcii Miestnej komunikáciiv časti obce Vlčkovské v dĺžke 980 m
35/2017
objednávka
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Budget1 951/201801/online
ZF1702006
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Budget1, 951/201801/ONLINE
36/2017
objednávka
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
29.05.2017
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
37/2017
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
199,20 EUR
29.05.2017
Predmet: Perá s podtlačou, Tabuľky A4, Tabuľky A5,
1700012
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
29.05.2017
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
17038
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
199,20 EUR
29.05.2017
Predmet: Perá s podtlačou, Tabuľky A4, Tabuľkay A5
035/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
70,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
2017089
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
138,28 EUR
31.05.2017
Predmet: Kancelárske potreby
ZF8499308
faktúra
IVES Košice
00162957
143,65 EUR
31.05.2017
Predmet: Služby STV APV - IVES
201710
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
193,19 EUR
01.06.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 5/17
38/2017
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
02.06.2017
Predmet: Výroba informačných letákov na separovanie odpadu.Formát A5 v počte 550 kusov.
170100097
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
112,91 EUR
02.06.2017
Predmet: Materiál - sklad na separovanie odpadu pri bytovkách.
170100099
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
481,20 EUR
02.06.2017
Predmet: Výkop jarku Závoz
170100098
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
192,49 EUR
02.06.2017
Predmet: Všeobecný materiál - prístrešok