organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3722
Dokumenty:
zobraziť na stránke
075/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
350,76 EUR
06.06.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci máj 2011
076/2011
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
85,31 EUR
07.06.2011
Predmet: Kancelárske potreby 2.štvrťrok 2011
077/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
62,40 EUR
08.06.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci máj 2011
078/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,88 EUR
08.06.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka - máj 2011
079/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
08.06.2011
Predmet: VUC NET DSL 1.6.2011 - 30.6.2011
SF 006/11
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
56,27 EUR
09.06.2011
Predmet: Strava učiteľov 05/2011 - doplatok zo SF
080/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 221,48 EUR
09.06.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci - máj 2011
081/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
440,23 EUR
09.06.2011
Predmet: Stravné lístky učitelia - máj 2011
082/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 538,70 EUR
14.06.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody 05/2011 budova školy
083/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 696,63 EUR
20.06.2011
Predmet: Nájom za budovu školy 4. splátka 2011
084/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
280,85 EUR
22.06.2011
Predmet: Dodávka tepla za máj 2011 do telocvične T2
085/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
401,66 EUR
24.06.2011
Predmet: Stravné lístky učitelia - jún 2011
086/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
1 042,47 EUR
24.06.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci - jún 2011
SF 007/11
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
51,34 EUR
24.06.2011
Predmet: Strava učiteľov 06/2011 - doplatok zo SF
087/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,13 EUR
27.06.2011
Predmet: Telefón T-Mobile 22.5.2011 - 21.6.2011
088/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Elektrina 1.7.2011 - 31.7.2011
089/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
339,04 EUR
27.06.2011
Predmet: Vodné a stočné GPOH 23.3.2011 - 20.6.2011
090/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
53,58 EUR
11.07.2011
Predmet: Stravné lístky jún 2011 zamestnanci
091/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
255,72 EUR
11.07.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda Gvmnázium P.O.H. 01.04.2011 - 30.06.2011
092/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
97,84 EUR
11.07.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda telocvičňa T2 01.04.2011 - 30.06.2011
093/2011
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
119,50 EUR
27.07.2011
Predmet: Výkon funkcie technika PO za 1. polrok 2011
094/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
253,08 EUR
27.07.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci jún 2011
095/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
387,14 EUR
27.07.2011
Predmet: Služba č.1 iSPIN servisné práce za 01.07.2011 - 30.09.2011
096/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
27.07.2011
Predmet: VUC NET DSL za 01.07.2011 - 31.07.2011
097/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,52 EUR
27.07.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka 1.6.2011 - 30.6.2011
098/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
800,23 EUR
27.07.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody GPOH za obdobie 1.6.2011 - 30.6.2011
099/2011
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
27.07.2011
Predmet: aSc Agenda Komplet 2011/2012 pre SŠ
100/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,43 EUR
27.07.2011
Predmet: Telefón T-Mobile 22.6.2011 - 21.7.2011
Z 02/2011
zmluva
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
74 526,60 EUR
08.08.2011
Predmet: Jednorázová splátka nájomného vopred za obdobie roka 2012 a 1.polroka 2013 na vykonanie opráv a rekonštrukcie školy
101/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
73,26 EUR
10.08.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci v mesiaci júl 2011
102/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Elektrina 1.8.2011 - 31.8.2011
103/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
57,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci v mesiaci júl 2011
104/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
28,50 EUR
10.08.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci v mesiaci august 2011
105/2011
faktúra
Versity, a.s.
36396222
64,43 EUR
10.08.2011
Predmet: Poskytovanie služieb č.1,3,4 a podpory mzdového programu IS Magma HCM
106/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
12 400,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Nájom za budovu školy 5. a 6. splátka 2011
107/2011
faktúra
Bjalončík Pavol FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
332,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Čistiace potreby jún - august 2011
108/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,94 EUR
10.08.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka 1.7.2011 - 31.7.2011
109/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.08.2011
Predmet: VUC NET DSL 1.8.2011 - 31.8.2011
110/2011
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
48,48 EUR
10.08.2011
Predmet: Školské potreby - kriedy biele a farebné
111/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
59,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Toner do tlačiarne 2 ks ek. úsek, servis PC výmena sieťovej karty
112/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
800,23 EUR
12.08.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody GPOH za obdobie 1.7.2011 - 31.7.2011
113/2011
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
0017323266
18,90 EUR
08.09.2011
Predmet: Literatúra pre 1. ročník SŠ (3ks)
114/2011
faktúra
Ševt a.s.
31331131
109,14 EUR
08.09.2011
Predmet: Tlačivá - záznamy o práci, písomná forma maturitnej skúšky, triedna kniha, list - bianco - vysvedčenia, klasifikačný záznam
115/2011
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
0017323266
9,60 EUR
08.09.2011
Predmet: Zbierka textov a úloh z literatúry pre 1. ročník SŠ (3 ks)
116/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s
35763469
27,72 EUR
08.09.2011
Predmet: Telefón T-Mobile za obdobie 22.7.2011 - 21.8.2011
117/2011
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
62,80 EUR
08.09.2011
Predmet: Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - ročník 2012 ( č. 1 - 12 )
118/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
19,98 EUR
08.09.2011
Predmet: Finančný spravodajca (vrátane CD archívu), ročník 2012
119/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
13.09.2011
Predmet: Elektrina 01.09.2011 - 30.09.2011
120/2011
faktúra
ELEX - Turcerová
35216735
733,75 EUR
13.09.2011
Predmet: Elektromontážne práce a údržba na elektr. inštalácii a zariadeniach
121/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.09.2011
Predmet: VUC NET DSL 1.9.2011 - 30.9.2011
122/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,09 EUR
13.09.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka obdobie 1.8.2011 - 31.8.2011
123/2011
faktúra
Martin Kocur
44364768
141,55 EUR
13.09.2011
Predmet: Tepovanie kobercov v budove gymnázia po rekonštrukcii kúrenia
124/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
800,23 EUR
16.09.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za obdobie 1.8.2011 - 31.8.2011
125/2011
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
25,20 EUR
19.09.2011
Predmet: Predplatné aktualizácie - Úplné znenia zákonov 2011
126/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
222,20 EUR
22.09.2011
Predmet: Vodné a stočné gymnázium za obdobie 21.6.2011 - 14.9.2011
127/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Nájom za budovu školy 7.splátka 2011
128/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
387,75 EUR
29.09.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnancov za september 2011
129/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
46,62 EUR
29.09.2011
Predmet: Tlačivá vysvedčení - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
130/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
911,00 EUR
29.09.2011
Predmet: Elektrina 01.10.2011 - 31.10.2011
131/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
57,00 EUR
30.09.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za september 2011
132/2011
faktúra
Bjalončík Pavol FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
262,32 EUR
12.10.2011
Predmet: Čistiace potreby september - október 2011
133/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
257,94 EUR
12.10.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda Gymnázium za obdobie 1.7.2011 - 30.9.2011
134/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
98,95 EUR
12.10.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda telocvičňa T2 za obdobie 1.7.2011 - 30.9.2011
135/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,88 EUR
12.10.2011
Predmet: Telefón T-Mobile za obdobie 22.8.2011 - 21.9.2011
136/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.10.2011
Predmet: Servisné práce účtovníctvo iSPIN za obdobie 1.10.2011 - 31.12.2011 rozsah služby č.1
137/2011
faktúra
Versity, a.s.
36396222
193,28 EUR
12.10.2011
Predmet: Poskytovanie služieb č.1,3,4 a podpory mzdového programu IS Magma HCM za obdobie 3. štvrťroka 2011
138/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,47 EUR
12.10.2011
Predmet: Telefón pevná linka obdobie 1.9.2011 - 30.9.2011
139/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.10.2011
Predmet: VUC NET DSL obdobie 1.10.2011 - 31.10.2011
140/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
363,09 EUR
12.10.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnancov za september 2011
141/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
719,28 EUR
12.10.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci september 2011
142/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
188,73 EUR
12.10.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci september 2011
143/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
388,00 EUR
12.10.2011
Predmet: Počítačová zostava Intel i3-540 3,0 GHz Box
SF 008/11
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera
36158968
46,41 EUR
12.10.2011
Predmet: Strava učiteľov 09/2011 - doplatok zo SF
144/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
800,23 EUR
14.10.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody 09/2011
145/2011
faktúra
Versity, a.s.
36396222
175,20 EUR
14.10.2011
Predmet: LICENCIA na 40 počítačov pre žiakov na obdobie 1.10.2011 - 30.9.2012
146/2011
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
54,42 EUR
20.10.2011
Predmet: Mesačník Manažment školy v praxi ročník 2012,
číslo 1-12
147/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,37 EUR
26.10.2011
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón riaditeľka obdobie 22.9.2011 - 21.10.2011
148/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
462,95 EUR
27.10.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci október 2011
149/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
27.10.2011
Predmet: Nájom za budovu školy 8.splátka 2011
150/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
57,00 EUR
02.11.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za október 2011