organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3722
Dokumenty:
zobraziť na stránke
SF 009/11
faktúra
ADUS s.r.o. Lekáreň Ľubka
31680291
223,74 EUR
07.11.2011
Predmet: Vitamíny Zinavit 36 ks a 1ks očkovacia látka - prevencia proti chrípke pre zamestnancov
151/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
911,00 EUR
07.11.2011
Predmet: Elektrina 1.11.2011 - 30.11.2011
152/2011
faktúra
Rudolf Semaňák
33881855
104,40 EUR
07.11.2011
Predmet: Čistiace prostriedky na podlahu v telocvični
153/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
09.11.2011
Predmet: VUC NET DSL obdobie 1.11.2011 - 30.11.2011
154/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,61 EUR
09.11.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka 1.10.2011 - 31.10.2011
155/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 075,68 EUR
11.11.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci za mesiac október 2011
156/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
380,38 EUR
11.11.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za mesiac október 2011
SF 010/11
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
48,62 EUR
11.11.2011
Predmet: Strava zamestnancov 10/2011 - doplatok zo sociálneho fondu
157/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
96,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Adapter pre notebook, toner 3 ks - ekonómka, účtovníčka, zborovňa
158/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 430,86 EUR
14.11.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za obdobie 1.10.2011 - 31.10.2011
159/2011
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
51,48 EUR
21.11.2011
Predmet: Kancelárske a školské potreby
160/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 059,89 EUR
23.11.2011
Predmet: Dodávka tepla za 10/2011 do telocvične T2
161/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
338,40 EUR
25.11.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za november 2011
162/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,68 EUR
28.11.2011
Predmet: Poplatky za mobilný telefón obdobie 22.10.2011 - 21.11.2011
163/2011
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
42,88 EUR
28.11.2011
Predmet: Pranie uterákov, utierok, závesov a záclon
Z 03/2011
zmluva
Hengstler, s.r.o.
200,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti : výška nájmu 10,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny, prevádzkové náklady tenis 13,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny a prevádzkové náklady volejbal 17,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny, to je
spolu mesačne 200,- €
Z 04/2011
zmluva
Tomáš Zelina
64,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti : výška nájmu 7,50 € / 1 cvičenie = 1,5 hodiny, prevádzkové náklady 8,50 € / 1 cvičenie = 1,5 hodiny, to je
spolu mesačne 64,- €
Z 05/2011
zmluva
Centrum voľného času
37938096
64,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti : výška nájmu 5,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny, prevádzkové náklady 11,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny , to je spolu mesačne 64,- €
Z 06/2011
zmluva
Základná škola Dr. Daniela Fischera
36158968
44,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti : výška prevádzkových nákladov 11,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny, to je spolu mesačne 44,- €
164/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
54,15 EUR
12.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za november 2011
165/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
39,90 EUR
12.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za december 2011
166/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Elektrina za obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011
167/2011
faktúra
Versity, a.s.
36396222
193,28 EUR
12.12.2011
Predmet: Poskytovanie služieb č.1,3,4 a podpory k IS Magma HCM obdobie : 10.,11.,12/2011
168/2011
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
48,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy obdobie za rok 2012
169/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s
35763469
28,80 EUR
12.12.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka obdobie 1.11.2011 - 30.11.2011
170/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s
35763469
131,45 EUR
12.12.2011
Predmet: VUC NET DSL za obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011
171/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
1 169,64 EUR
12.12.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci za mesiac november 2011
172/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
388,36 EUR
12.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za mesiac november 2011
SF 011/11
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
49,64 EUR
12.12.2011
Predmet: Strava zamestnancov 11/2011 - doplatok zo sociálneho fondu
173/2011
faktúra
Ján Palguta
40848787
208,38 EUR
12.12.2011
Predmet: Geografický atlas Slovenská republika 15 ks a školský geografický atlas Svet 15 ks
174/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
526,00 EUR
12.12.2011
Predmet: PC zostava Intel i3-550 3,2 GHz Box do Informatiky
175/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
200,20 EUR
12.12.2011
Predmet: USB kľúče Kingston DT 100 pre učiteľov 26 ks
176/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 729,37 EUR
15.12.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za obdobie 1.11.2011 - 30.11.2011
177/2011
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
119,50 EUR
15.12.2011
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO za 2.polrok 2011
178/2011
faktúra
ELEX - Turcerová
35216735
772,00 EUR
15.12.2011
Predmet: Montáž a demontáž svietidiel s dodávkou materiálu v objekte telocvičňa T2
179/2011
faktúra
ELEX - Turcerová
35216735
90,20 EUR
15.12.2011
Predmet: Montáž a výmena poškodených káblov na bojleri, údržba osvetlenia v šatni v telocvični T2
180/2011
faktúra
Jozef Mašlonka ŠPORT TEAM
30636337
84,00 EUR
15.12.2011
Predmet: Basketbalové lopty NEW YORK 7 gala na telesnú výchovu
181/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
368,64 EUR
21.12.2011
Predmet: PC zostava Intel DualCore pre informatiku, toner, batérie
182/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
159,80 EUR
21.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za december 2011
183/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
896,67 EUR
21.12.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci za mesiac december 2011
184/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
266,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za mesiac december 2011
SF 012/11
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
34,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Strava zamestnancov 12/2011 - doplatok zo sociálneho fondu
185/2011
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
200,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Knihy do knižnice 33 ks
186/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
403,18 EUR
21.12.2011
Predmet: Vodné a stočné Gymnázium za obdobie 15.9.2011 -12.12.2011
187/2011
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
12,34 EUR
21.12.2011
Predmet: Pranie uterákov a utierok za december 2011
188/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 801,69 EUR
21.12.2011
Predmet: Dodávka tepla za 11/2011 do telocvične T2
189/2011
faktúra
Versity, a.s.
36396222
101,95 EUR
30.12.2011
Predmet: Aktualizácia nových verzií MAGMA HCM rok 2011
190/2011
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
94,82 EUR
30.12.2011
Predmet: Vykonanie deratizačných prác v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava Kežmarok
SF 013/11
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
408,00 EUR
30.12.2011
Predmet: Slávnostný obed pre zamestnancov školy na záver roka 2011
191/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,30 EUR
30.12.2011
Predmet: Poplatky za mobilný telefón obdobie 22.11.2011 -21.12.2011
Z 07/2011
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30.12.2011
Predmet: Pristúpenie k rámcovej zmluve o elektronických komunikáciách so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
192/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36500968
257,94 EUR
03.01.2012
Predmet: Stočné - zrážková voda Gymnázium obdobie 1.10.2011 - 31.12.2011
193/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36500968
98,95 EUR
03.01.2012
Predmet: Stočné - zrážková voda telocvičňa T2 obdobie 1.10.2011 - 31.12.2011
001/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
57,82 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: rýchloviazače, obaly na prospekty, xerox papier, kniha príchodov a odchodov, perá, ceruzy, zvýrazňovače, popisovače na bielu šk. tabuľu a iný drobný kancelársky materiál
002/2012
objednávka
Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
35215895
293,73 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: toaletný papier, jar, cif, fixinela, sidolux, alex, domestos, rukavice gumené, handry, vedrá, utierky, vrecia, mydlá a ďalšie drobné čistiace potreby
003/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
92,00 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si 4 ks toner do tlačiarní
004/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
50,66 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si 17 ks obedov denné menu na mesiac január 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava Kežmarok
001/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.01.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012
002/2012
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
395,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Záloha na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.05/07-is/š zo dňa 6.2.2007 v celkovej sume 395,- € na obdobie za celý kalendárny rok 2012
003/2012
faktúra
ELEX - TURCEROVÁ
35216735
1 532,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Montáž a demontáž el. svietidiel s dodávkou materiálu v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
004/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
30.01.2012
Predmet: Pravidelné poplatky VUC NET DSL obdobie 1.1.2012 - 31.1.2012
005/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,69 EUR
30.01.2012
Predmet: Pravidelné poplatky hlasové služby 052/4523032 obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011
006/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
4 284,10 EUR
30.01.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.12. - 31.12.2011
007/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-1 757,54 EUR
30.01.2012
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011 - preplatok za elektrinu
008/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
21,19 EUR
30.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatné za rok 2011 Finančný spravodajca ročník 2011 - nedoplatok
009/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
2 313,70 EUR
30.01.2012
Predmet: Dodávka tepla za 12/2011 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
010/2012
faktúra
Versity, a.s.
36396222
25,49 EUR
30.01.2012
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2012
011/2012
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
57,82 EUR
30.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby: rýchloviazače závesné a PVC, osobný dotazník, štítky, obaly na prospekty, lepidlá Pritt Stick, perá, spinkovač, spinky, sponky, ceruzy, obchodná kniha, kniha príchodov a odchodov, xerox papier, popisovače na bielu šk. tabuľu
012/2012
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - laky - drogéria
35215895
293,73 EUR
30.01.2012
Predmet: Čistiace potreby: handra podlahová, toaletný papier, vedro, Jar. Cif, Fixinela, Sidolux, Alex, Domestos, Duck wc, Savo Prim, Clin pumpa, stromček voňavý, Isolda krém na ruky, rukavice gumenné, utierka švédska, okena, Diava, mydlo, hubka, zmetak, vrecia na odpad, vrecia do koša
013/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
964,51 EUR
30.01.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2 RAP za rok 2012
014/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
92,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Toner HP LJ 1010/1020 repasovaný 2 ks, toner HP LJ P1005/1006 repasovaný 2 ks
015/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,36 EUR
31.01.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón obdobie 22.12.2011 - 21.1.2012
016/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
232,65 EUR
31.01.2012
Predmet: Stravovanie v ŠJ v mesiaci január 2012 stravné lístky 99 ks pre zamestnancov školy
005/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00159468
232,65 EUR
31.01.2012
Predmet: Objednávame si 99 ks stravných lístkov na mesiac január 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
017/2012
faktúra
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
11821973
20,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
018/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
50,66 EUR
06.02.2012
Predmet: Podávanie obedov v mesiaci január 2012 denné menu 17 ks
Z 01/2012
zmluva
Základná škola Dr. Daniela Fischera
361589
1,91 EUR
08.02.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o režijných nákladoch od januára 2012 na stravnú jednotku - obed žiakov
Z 02/2012
zmluva
Základná škola Dr. Daniela Fischera
36158968
1,12 EUR
08.02.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o režijných nákladoch od januára 2012 na stravnú jednotku - obed žiakov
Z 03/2012
zmluva
Hengstler, s.r.o.
31718094
500,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Sponzorská zmluva o poskytnutí finančného daru na modernizáciu osvetlenia v telocvični školy
Z 04/2012
zmluva
Klub volejbalu MŠK Oktan Kežmarok
520,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Darovacia zmluva - poskytnutie finančného daru na modernizáciu výchovno - vzdelávacieho procesu v škole