Dokumenty:
zobraziť na stránke
587
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,62 EUR
10.07.2019
Predmet: Telefónne služby - KD 06/2019
588
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,71 EUR
10.07.2019
Predmet: Telefónne služby - OCÚ 06/2019
589
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,01 EUR
10.07.2019
Predmet: Telefónne služby - CZA 06/2019
590
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
146,08 EUR
10.07.2019
Predmet: Telefónne služby - 06/2019
591
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
21,53 EUR
10.07.2019
Predmet: bezpečnostná SIM - mesačný poplatok ZS
592
faktúra
Tlačiareň Luna
18042228
186,00 EUR
10.07.2019
Predmet: leták - triedený odpad II.polrok
593
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
288,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Autobusová doprava - Leváranek
28
objednávka
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
00493546
270,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Školenie - Odchyt túlavých zvierat
595
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
11.07.2019
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - III. kv. 2019
29
objednávka
OZ Zvuky cez ruky
30856671
200,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Bubnovačka
30
objednávka
LUKOSTRELBA - Záhorie o.z.
42358698
100,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Športová lukostreľba
31
objednávka
Credance s.r.o.
47352132
150,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Tanečný workshop
32
objednávka
EIB s.r.o.
50405152
300,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Športovo pohybové doobedie - ukážka bejzbalu
33
objednávka
PRAMACO s.r.o.
28256484
68,96 EUR
12.07.2019
Predmet: Závesy
596
faktúra
Inštitút vzdelávania veterinár
00493546
270,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Školenie - OP
597
faktúra
Divadlo Žihadlo
51185440
150,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Divadelné predstavenie - CZA
598
faktúra
PRAMACO s.r.o.
28256484
68,96 EUR
16.07.2019
Predmet: Závesy - OP
599
faktúra
ESKO spol. s r. o.
30998646
72,00 EUR
16.07.2019
Predmet: reklamné predmety s tlačou
600
faktúra
G.M. Jana Wojtyczka
48820539
1 796,89 EUR
16.07.2019
Predmet: Stan s príslušenstvom
402/2019
zmluva
Jozef Repka, Anna Repková
1 232,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Kúpnopredajná zmluva
403/2019
zmluva
Zdeněk Baláž, Marcela Balážová
570,72 EUR
16.07.2019
Predmet: Kúpnopredajná zmluva
404/2019
zmluva
Roman Weinreb, Marta Weinrebová
2 240,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Kúpnopredajná zmluva
34
objednávka
ZAWMARK PLUS s. r. o.
36287067
268,12 EUR
17.07.2019
Predmet: Vrecia na odpad
27
objednávka
BRUKOV, spol. s r.o.
49285891
5 596,25 EUR
18.07.2019
Predmet: Kontajner na zber papiera
405/2019
zmluva
Peter Alena
100,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Dohoda o uznaní záväzku z titulu náhrady škody
36
objednávka
Tlačiareň Luna
18042228
890,40 EUR
19.07.2019
Predmet: Propagačný materiál pre DFS Leváranek
37
objednávka
Alena Dúšková
51447720
2 200,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Krojové nohavice
39
objednávka
ZEUSTRAVEL, s.r.o.
45586063
288,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Autobusová doprava - Červený kameň
40
objednávka
ZEUSTRAVEL, s.r.o.
45586063
264,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Autobusová doprava - Hrad Devín
601
faktúra
Západoslovenská distribučná, a
36361518
190,91 EUR
19.07.2019
Predmet: Pripojenie a odp. rozvadzača - Hab.jarmok
602
faktúra
Apro Záhradné centrum, s.r.o.
35806184
557,53 EUR
19.07.2019
Predmet: materiál - oplotenie - Slnečná ulica
603
faktúra
ZAWMARK PLUS s. r. o.
36287067
268,12 EUR
19.07.2019
Predmet: Vrecia na odpad
604
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
540,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Sprostr.dopravy - valcovanie, zemné práce
605
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabriela
34908145
316,80 EUR
19.07.2019
Predmet: Sprostr.dopravy - nakladanie fréz. asfaltu
606
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabriela
34908145
650,28 EUR
19.07.2019
Predmet: Odvoz a recyklácia odpadu
607
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabriela
34908145
249,12 EUR
19.07.2019
Predmet: Odvoz a recyklácia odpadu
608
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabriela
34908145
926,40 EUR
19.07.2019
Predmet: Nakládka,manipulácia a recyklácia odpadu -drevo
609
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabriela
34908145
1 351,08 EUR
19.07.2019
Predmet: Odvoz a recyklácia odpadu
610
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
142,23 EUR
19.07.2019
Predmet: Telefónne služby 07/2019
611
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
-1 836,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Vrátené nespotrebované jedálne kupóny
612
faktúra
MK-EKO PARTNER. s.r.o.
44450541
8 258,16 EUR
19.07.2019
Predmet: Riešenie hav.stavu osvetlenia na žel.stanicu
613
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 121,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Vývoz fekálií z domácnosti občanov - 6/2019
406/2019
zmluva
Renáta Pavešicová
20,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Dohoda o uznaní záväzku z titulu náhrady škody
614
faktúra
BRUKOV, spol. s r.o.
49285891
1 679,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Kontajner - záloha
43
objednávka
Commodity s.r.o.
35875151
49,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Toner
615
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
7 938,52 EUR
23.07.2019
Predmet: výdavky na ČOV, stokovej sieti, OČS
616
faktúra
Commodity s.r.o.
35875151
49,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Toner do tlačiarne - OcÚ
617
faktúra
Tlačiareň Luna
18042228
46,80 EUR
23.07.2019
Predmet: tlačoviny - Levársky speváčik, pamätný list, grafické spracovanie
618
faktúra
Tlačiareň Luna
18042228
890,40 EUR
23.07.2019
Predmet: Brožúrka - Leváranek
619
faktúra
Apro Záhradné centrum, s.r.o.
35806184
52,50 EUR
23.07.2019
Predmet: materiál - oplotenie - Slnečná ulica
41
objednávka
REVEL - Ladislav Špánik
11736208
300,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Revízia elektroinštalácie
42
objednávka
Vladimír Bláž
47015
1 000,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Oplotenie na Peknej ulici
44
objednávka
HOFI Trading s.r.o.
36709018
208,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Potlač balónov
620
faktúra
Vladimír Baláž
47015543
1 000,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Oplotenie - Slnečná ulica
621
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
35,94 EUR
25.07.2019
Predmet: Vodné KD
622
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,46 EUR
25.07.2019
Predmet: Vodné - OCÚ
623
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
23,58 EUR
25.07.2019
Predmet: Vodné - hasiči
624
faktúra
Kujan František
30065232
753,60 EUR
25.07.2019
Predmet: Údržba VO
625
faktúra
Kujan František
30065232
640,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Náter stožiarov na štadione
626
faktúra
Firma Košík - siete, s.r.o.
36556858
443,80 EUR
25.07.2019
Predmet: Siete na bránky -TJ
627
faktúra
ZEUSTRAVEL, s.r.o.
45586063
288,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Autobusová doprava CZA
628
faktúra
ZEUSTRAVEL, s.r.o.
45586063
246,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Autobus. doprava - exkurzia Skalica
629
faktúra
SPaP - lodná osobná doprava, a
35839228
175,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Cestovné lístky - CZA
630
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,95 EUR
29.07.2019
Predmet: Vodné - DS
631
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
75,25 EUR
29.07.2019
Predmet: Vodné - klub dôchodcov
632
faktúra
Požiarna bezpečnosť s.r.o.
50813145
1 037,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Zásahový oblek a obuv
633
faktúra
EIB s.r.o.
50405152
300,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Organizácia športovo pohybového doobedia - CZA
407/2019
zmluva
Mária Gregorová
0,00 EUR
30.07.2019
Predmet: prenájom hrobového miesta
408/2019
zmluva
Eva Danielová
150,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby
634
faktúra
INGENIO, s.r.o.
36803006
312,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Občerstvenie -exkurzia Skalica
635
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
23,58 EUR
31.07.2019
Predmet: Vodné - ZS
636
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-99,96 EUR
31.07.2019
Predmet: Vodné - Školská
637
faktúra
Dalibor Šimek - POLLUX
33035989
27,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Konfigurácia systému - ZS
638
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,72 EUR
31.07.2019
Predmet: Vodné - OP
639
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
4 000,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Autobus.doprava - DFS Leváranek
640
faktúra
Bardúnová Alena JUDr.
505130146
350,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Právne služby 07/2019
641
faktúra
REVEL - Ladislav Špánik
11736208
300,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Revízia elektroinštalácie
642
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
10 528,95 EUR
31.07.2019
Predmet: Stravné poukážky
643
faktúra
Miroslav Bakaľa
40747131
70,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Príslušenstvo k mulčovaču
644
faktúra
Miriam Králová - MIA
44796480
200,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Koncert - DOD CZA