organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-0592
faktúra
Vardar
40410200
48,31 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530214080
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,15 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530213873
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,23 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20123014
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125140
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,07 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125169
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,28 EUR
10.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0613
faktúra
Vardar
40410200
59,14 EUR
10.09.2012
Predmet: Fa za ododaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530214418
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
24,71 EUR
10.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530214428
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,20 EUR
10.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
76/2012
faktúra
HNT s.r.o.
45842256
11 532,00 EUR
17.09.2012
Predmet: rekonštrukcia elektroinštalácie
75/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 647,98 EUR
17.09.2012
Predmet: vodné, stočné
74/2012
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
198,00 EUR
17.09.2012
Predmet: váha kuchynská
73/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
54,64 EUR
17.09.2012
Predmet: hovorné
72/2012
faktúra
NOMI
36593222
33,30 EUR
17.09.2012
Predmet: dokumentácia pre MŠ
71/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
25,00 EUR
17.09.2012
Predmet: dodávka plynu
70/2012
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
19,98 EUR
17.09.2012
Predmet: finančný spravodajca - preddavok
77/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
17.09.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
79/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
28,00 EUR
17.09.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
80/2012
faktúra
Labaš
36183181
456,18 EUR
17.09.2012
Predmet: nákup čistiacich potrieb
81/2012
faktúra
CORA
14280205
1 510,47 EUR
17.09.2012
Predmet: regál, pracovný stôl, drez celonerezový