organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-20124105
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,51 EUR
23.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
99/2012
faktúra
CORA
14280205
167,52 EUR
30.11.2012
Predmet: teplomer, vlhkomer
98/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 369,33 EUR
30.11.2012
Predmet: vodné stočné
97/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
744,37 EUR
30.11.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
95/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
31,20 EUR
30.11.2012
Predmet: kontrola HP a hydrantov
96/2012
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
30.11.2012
Predmet: údržba softvéru
sj-71240041
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012102242
faktúra
Euro Trade Company,s.r.o
44044569
8,80 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530221366
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
54,42 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120111166
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
1,75 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0857
faktúra
Vardar
40410200
62,59 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20124187
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,84 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126999
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,60 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podla telefonickej objednávky
sj-10127052
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,42 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
102/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
147,00 EUR
05.12.2012
Predmet: dodávka plynu
101/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
65,96 EUR
05.12.2012
Predmet: hovorné
sj-2012001000
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
40,21 EUR
05.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12077
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
22,54 EUR
05.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530221794
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,79 EUR
05.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10127104
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,22 EUR
06.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky