Dokumenty:
zobraziť na stránke
225074
faktúra
OZ uvedomelo
54796067
110,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ Kompostér Jurko
225075
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
530,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Vytýčenie komunikácie - ihrisko
225076
faktúra
Základná škola
31201741
480,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ obed dospelí 2/2025
225077
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,78 EUR
26.03.2025
Predmet: telefón Oú+MŠ 2/25
225078
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
196,91 EUR
26.03.2025
Predmet: PHM 2/25
225079
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
684,86 EUR
26.03.2025
Predmet: Odobratie BRO - 7kont.
225080
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
1 168,50 EUR
26.03.2025
Predmet: Ver.obst. - triedený zber KO
225081
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
761,76 EUR
26.03.2025
Predmet: vyučt. el.en. mes. 2/25
225082
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
92,53 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ prenájom rohoží
3567.
zmluva
BOTANYplant s.r.o.
54801079
8 127,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
3568.
dodatok
ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka
46017305
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-337-02-2016-DO
3569.
zmluva
PORS, s.r.o.
31641768
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva Pors - konáre do 28.02.2026
3570.
zmluva
Erik Semančík
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3571.
zmluva
Martin Pavkeje
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3572.
zmluva
Július Urban a manželka
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3573.
zmluva
Mgr. Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3574.
zmluva
Ľudmila Lagová
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3575.
zmluva
Ing. Jana Hromádková
10,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 7 sekcia C
3576.
zmluva
Ján Kollár
20,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 105 sekcia A
3577.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36056006
0,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3578.
zmluva
Vladimír Hýrošš
20,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 41 sekcia A
3579.
zmluva
Eva Mlčúchová
20,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 285 sekcia A
3580.
zmluva
Ľubomír Kováč
20,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 390 sekcia A
3581.
zmluva
Mária Čangelová
20,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 286 sekcia A
3582.
zmluva
Otília Bartolenová
30,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 407 sekcia A
3583.
zmluva
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
26 330,15 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukcia rozhlasu
3584.
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Ramcova zmluva _Obec Oslany
3585.
zmluva
Martin Suchý
700,00 EUR
14.04.2025
Predmet: KÚPNA ZMLUVA Avia
3586.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
1 400,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
3587.
zmluva
Juraj Beňuška
10,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 183 sekcia B
3588.
zmluva
František Bakeš
20,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 266 sekcia B
3589.
zmluva
Bospod s.r.o.
52 492 575
9 606,30 EUR
16.04.2025
Predmet: Mandátna zmluva_Bospod,s.r.o
2025/033
objednávka
BEAN consult s.r.o., Záhradná 650/26, 01324 Strečno
55137831
350,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Ver.obst - Rýchl.energ. op. Oslany
2025/034
objednávka
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 94901 Nitra
17682258
573,18 EUR
17.04.2025
Predmet: Kontajner plastový 120 l/20ks
2025/035
objednávka
REMOS spol. s r.o., Tomášiková 26, 82101 Bratislava
35890941
108,52 EUR
17.04.2025
Predmet: Vitrína MŠ - projekt zel.oči
2025/036
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA, Puškinova 1241/51, 95803 Partizánske
11985992
1 000,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Preprava MŠ
2025/037
objednávka
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01004 Žilina
36442151
33,21 EUR
17.04.2025
Predmet: Obnov.montážnej plomby
2025/038
objednávka
Ivan Kováčik - KOVIN, Uhlištná 255/13, 97246 Čereňany
41851277
1 500,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Elektromont práce VO
2025/039
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľova 54, 97401 Kynceľová
46747770
501,84 EUR
17.04.2025
Predmet: Mapy Z
2025/040
objednávka
Ladicky s.r.o., Uherecká cesta 347/2A, 95803 Malé Uherce
46808884
1 000,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Elektr.materiál
2025/041
objednávka
INSPIO s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava
51869535
66,00 EUR
17.04.2025
Predmet: MŠ nálepk - Projekt TESCO
2025/042
objednávka
KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice
52247040
12,00 EUR
17.04.2025
Predmet: MŠ Balík služ.časopis
2025/043
objednávka
TENDER GROUP s.r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava
52101410
369,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Projekt dok.-Obnova MŠ Oslany
2025/044
objednávka
Project Advisor s.r.o., Štúrova 485/15, 07301 Sobrance
54962960
300,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Vyprac.žiad.-výst.det.ihriska
2025/045
objednávka
Profillis, s.r.o., Na Jamách 245/8, 97246 Čereňany
48197629
2 420,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Kanalizácia Dom smútku
2025/046
objednávka
Alojz Reisel - DEDE, Družstvná 486/7, 97247 Oslany
44065469
150,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Knižná búdka MŠ - TESCO projekt
2025/047
objednávka
Orbita Motors, a.s., Bohrova 1, 85101 Bratislava
36696471
738,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Príp.proj.Turist.chod.
2025/048
objednávka
Mgr. Ľubomír Macek - LM Slovakia, Priehonská 85/4, 97246 Čereňany
40178897
570,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Školenie
2025/049
objednávka
TENDER GROUP s.r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava
52101410
369,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Revit.ver.priestr. VO
2025/050
objednávka
RS MAKER, s.r.o., Mlynská 657/24, 97247 Oslany
50921274
600,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Fotografovanie kult.akcií v obci
2025/051
objednávka
OZ Kompostujme, Pusté 866, 01322 Rosina
42390656
179,90 EUR
17.04.2025
Predmet: Zemina MŠ Proj.Zel.oči
2025/052
objednávka
REKUK, spol. s r.o., Nitrianska cesta 310, 95801 Partizánske
36284319
150,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Grafika, tlač, laminovanie
2025/053
objednávka
Priemtech s.r.o., Podlužany 225, 95652 Podlužany
48234923
246,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Pren.fotob.-fašiangy
2025/054
objednávka
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o., Tenisová 8, 97101 Prievidza
56026641
345,63 EUR
17.04.2025
Predmet: Revízie komínov OÚ,KD,MŠ,TJ,polyf.obj.školská
2025/055
objednávka
INISOFT s.r.o., Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica
45234469
47,97 EUR
17.04.2025
Predmet: Školenie odpady
2025/056
objednávka
DPP Briatka, s.r.o., Šoltésovej 971/36, 97271 Nováky
47127716
47,97 EUR
17.04.2025
Predmet: Preprava BUS div.predst.
2025/057
objednávka
UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajza 11, 97101 Prievidza
30228042
328,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Odb.prehliadka kotlova exp.nádoba
2025/058
objednávka
Zlatica Tomová, Školská 840/18, 97247 Oslany
47141336
493,30 EUR
17.04.2025
Predmet: zemina + záhr.mat. MŠ Zel.oči
2025/059
objednávka
Michal Vavrík - zSOS, Predmestská1713/38, 01001 Žilina
53767187
1 015,50 EUR
17.04.2025
Predmet: Vyvýšené záhony MŠ Zel.oči
2025/060
objednávka
Slov-Led Plus, s.r.o., Okružná 39, 96001 Zvolen
48204072
625,46 EUR
17.04.2025
Predmet: LED svietidlá TJ Slovan
3590.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
22.04.2025
Predmet: Zmluva o dodávke vody
225083
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
49,20 EUR
23.04.2025
Predmet: os. údaj 3/25
225084
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
110,70 EUR
23.04.2025
Predmet: kyberbezp. 3/25
225085
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 196,73 EUR
23.04.2025
Predmet: el.ener. mes. 3/25
225086
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 086,03 EUR
23.04.2025
Predmet: el.ener. ročne 3/25
225087
faktúra
EKG Servis s. r. o.
55308015
738,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Výrub stromu - lipa
225088
faktúra
LED-SERVICE, s.r.o.
53336496
297,97 EUR
23.04.2025
Predmet: Servis VO
225089
faktúra
CHOREA s.r.o.
55558356
900,00 EUR
23.04.2025
Predmet: divad.predst Zvonar
225090
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
23.04.2025
Predmet: SMS 2/2025
225091
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
23,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Odmena za lic. hud.diela r.2025
225092
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
863,46 EUR
23.04.2025
Predmet: správa bytov 2/25
225093
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
7 343,92 EUR
23.04.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
225094
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 175,86 EUR
23.04.2025
Predmet: odbr.prehl.a skúšky plyn - byty
225095
faktúra
BEAN consult s.r.o.
55137831
350,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Ver.obst - Rýchl.energ. op. Oslany
225096
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
625,09 EUR
23.04.2025
Predmet: Demontáž kábla, opilovanie drevín
225097
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,50 EUR
23.04.2025
Predmet: internet VO 3/25
225098
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
267,10 EUR
23.04.2025
Predmet: mobil 3/25
225099
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
573,18 EUR
23.04.2025
Predmet: Kontajner plastový 120 l/20ks
225100
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
168,51 EUR
23.04.2025
Predmet: Hud.produkcia - Fašiangy
225101
faktúra
REMOS spol. s r.o.
35890941
108,52 EUR
23.04.2025
Predmet: Vitrína MŠ - projekt zel.oči