organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5018
Dokumenty:
zobraziť na stránke
049/2025
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
35815256
79,00 EUR
14.04.2025
Predmet: poplatok za odber zemného plynu ŠJ za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025
050/2025
faktúra
HASPOTEX
47133341
105,00 EUR
14.04.2025
Predmet: činnosti bezp. Technika, protipožiadnej ochrany, CO za 1.Q/2025
051/2025
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
1,97 EUR
14.04.2025
Predmet: administratívny popl. za vydanie certifikátu
052/2025
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
29,52 EUR
14.04.2025
Predmet: popl. za vydanie certifikátu k elektr. podpisu štatutára
053/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.04.2025
Predmet: spracovanie účtovníctva a PaM za mesiac Marec
054/2025
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
206,64 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava konvektomatu ŠJ - dochladzovací ventilátor
055/2025
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
492,00 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava konvektomatu ŠJ - tesnenie dverí Fagor, čerpadlo umývania Fagor
056/2025
faktúra
Centrum voľného času
35542781
114,00 EUR
14.04.2025
Predmet: návšteva planetária - dňa 04.04.2025 - predškoláci
057/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
169,03 EUR
14.04.2025
Predmet: elektrina MŠ (2290315493) 03/2025
058/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
208,18 EUR
14.04.2025
Predmet: elektrina ŠJ (2290134023) 03/2025
059/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,13 EUR
14.04.2025
Predmet: hlasové služby a internet 03/2025
060/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
14.04.2025
Predmet: hlasové služby 03/2025
061/2025
faktúra
Family Plus s.r.o.
36582000
480,00 EUR
14.04.2025
Predmet: prenájom priestorov dňa 03.04.2025
062/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 809,73 EUR
14.04.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 03/2025
063/2025
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
41,82 EUR
14.04.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu 03/2025
064/2025
faktúra
Aqua Viva Dušan Szabó
10787186
58,00 EUR
14.04.2025
Predmet: deratizácia priestorov v MŠ a ŠJ
065/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
423,00 EUR
23.04.2025
Predmet: režijné náklady zamestnancov za obdobie 03/2025
066/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
145,70 EUR
23.04.2025
Predmet: poplatok za odobratú stravu za obdobie 03/2025
067/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
-7 293,18 EUR
24.04.2025
Predmet: vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV k mesačnej fakturácii v roku 2024
068/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
24.04.2025
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 04/2025