organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7072
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1862017
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
78,24 EUR
20.11.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1852017
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
208,78 EUR
20.11.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1852017
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
208,78 EUR
20.11.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1892017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
87,68 EUR
20.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1882017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
92,75 EUR
20.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1872017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
126,59 EUR
20.11.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1862017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
78,24 EUR
20.11.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
Dodatok č.1
oznam
Hook, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Zmena obsahu zmluvy z dôvodu zmeny právnej úpravy
13/2017
zmluva
Setex, s.r.o.
44833041
3 918,17 EUR
21.11.2017
Predmet: Okná v 6. tr. MŠ
96/2017
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
77,42 EUR
22.11.2017
Predmet: Výmena čerpadla (ÚK)
98/2017
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
807,61 EUR
22.11.2017
Predmet: Kancelárske potreby
99/2017
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
102,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Periodická revízia systému EZS r. 2017
177/2017
faktúra
MERTOP, s.r.o.
46790144
902,35 EUR
22.11.2017
Predmet: Čerpadlo Grundfos Magna s príslušenstvom
14/2017
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus"
178/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za október 2017
179/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
9,12 EUR
23.11.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac október 2017 - EP
180/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
68,40 EUR
23.11.2017
Predmet: Réžia za zamestn. EP za mesiac október 2017
03/2017 SF
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,71 EUR
23.11.2017
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov zo SF- EP za mesiac október 2017
181/2017
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
24,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Odber zemného plynu za november 2017
182/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac október 2017