organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5028
Dokumenty:
zobraziť na stránke
530106325
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
207,93 EUR
21.04.2011
Predmet: ŠJ
530106877
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
59,82 EUR
21.04.2011
Predmet: ŠJ
531106893
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
202,70 EUR
21.04.2011
Predmet: ŠJ
110100387
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
19,50 EUR
28.04.2011
Predmet: ŠJ
167/2011
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
10,01 EUR
28.04.2011
Predmet: ŠJ
184/2011
objednávka
HOOK s.r.o.
36216224
19,50 EUR
28.04.2011
Predmet: ŠJ
189/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
8,02 EUR
28.04.2011
Predmet: ŠJ
20111157
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
8,02 EUR
28.04.2011
Predmet: ŠJ
71111851
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
10,01 EUR
28.04.2011
Predmet: ŠJ
7111326
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
10,01 EUR
12.05.2011
Predmet: SJ
199/2011
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
10,01 EUR
12.05.2011
Predmet: SJ
120411228
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
34,37 EUR
12.05.2011
Predmet: SJ
206/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
4,63 EUR
12.05.2011
Predmet: SJ
222/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
2,14 EUR
16.05.2011
Predmet: SJ
20111351
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,14 EUR
16.05.2011
Predmet: SJ
2232011
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
7,75 EUR
16.05.2011
Predmet: SJ
2192011
objednávka
HOOK s.r.o.
36216224
19,00 EUR
16.05.2011
Predmet: SJ
2182011
objednávka
HOOK s.r.o.
36216224
19,00 EUR
16.05.2011
Predmet: SJ
110100742
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
19,00 EUR
16.05.2011
Predmet: SJ
530108372
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
7,75 EUR
16.05.2011
Predmet: SJ
530108329
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
20,88 EUR
16.05.2011
Predmet: ŠJ
71113216
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
10,01 EUR
16.05.2011
Predmet: ŠJ
1992011
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
10,01 EUR
16.05.2011
Predmet: ŠJ
10112502
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
24,86 EUR
16.05.2011
Predmet: ŠJ
2222011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
24,86 EUR
16.05.2011
Predmet: ŠJ
1105062
faktúra
GALTEA
30683815
38,26 EUR
16.05.2011
Predmet: ŠJ
2252011
objednávka
GALTEA
30683815
38,26 EUR
16.05.2011
Predmet: ŠJ
2252011
objednávka
GALTEA
30683815
38,26 EUR
16.05.2011
Predmet: ŠJ
1105017
faktúra
GALTEA
30683815
49,08 EUR
16.05.2011
Predmet: ŠJ
2142011
objednávka
GALTEA
30683815
49,08 EUR
16.05.2011
Predmet: ŠJ
530108130
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
51,42 EUR
16.05.2011
Predmet: ŠJ
2202011
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
51,42 EUR
16.05.2011
Predmet: ŠJ
530108150
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
153,34 EUR
16.05.2011
Predmet: ŠJ
2152011
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
153,34 EUR
16.05.2011
Predmet: ŠJ
4/2011
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
34,38 EUR
23.05.2011
Predmet: MS
11/19
faktúra
AlžbetaGluchmanová - BETTY
35423323
70,03 EUR
23.05.2011
Predmet: MS
7267027596
faktúra
SPP
35815256
96,00 EUR
23.05.2011
Predmet: MS
F110104
faktúra
ARTEMIS s.r.o
36180696
12,95 EUR
23.05.2011
Predmet: MS
110095
faktúra
Stredisko služieb škole
35540413
80,00 EUR
23.05.2011
Predmet: MS
11117
faktúra
Stredisko služieb škole
35540413
110,00 EUR
23.05.2011
Predmet: MS
5725000342
faktúra
T-Com
35763469
106,88 EUR
23.05.2011
Predmet: MS
411087
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
23.05.2011
Predmet: MS
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
23.05.2011
Predmet: MS
2114880797
faktúra
VVS
36570460
1 006,31 EUR
01.07.2011
Predmet: Stocne
1102011131
faktúra
ANITA STELLEROVA- IREMA
41876318
198,40 EUR
31.10.2012
Predmet: faktura
8/9/2012
objednávka
ANITA STELLEROVA- IREMA
41876318
31.10.2012
Predmet: MS
9/9/2012
objednávka
Jozef Špigeľ - VÁHASPOL
33748845
31.10.2012
Predmet: oprava
6300051673
faktúra
SPP
35815256
39,00 EUR
31.10.2012
Predmet: MS
B/2012/161823/B/2012/00186597/25
faktúra
Mesto košice
977,13 EUR
31.10.2012
Predmet: opad
2012/218
faktúra
Jozef Špigeľ - VÁHASPOL
33748845
117,00 EUR
31.10.2012
Predmet: MS
2004700108
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
809,48 EUR
31.10.2012
Predmet: MS
12333
faktúra
Stredisko služieb škole
35540413
110,00 EUR
31.10.2012
Predmet: MS
9742043948
faktúra
T-Com
35763469
119,24 EUR
31.10.2012
Predmet: T com
82012
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
30,00 EUR
31.10.2012
Predmet: MS
8/2012
oznam
INMEDIA,s.r.o
36019208
0,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Sj
7/2012
oznam
INMEDIA,s.r.o
36019208
0,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Sj
6/2012
oznam
INMEDIA,s.r.o
36019208
0,00 EUR
31.10.2012
Predmet: SJ
1/2012
oznam
ERIK s.r.o
36177083
0,00 EUR
31.10.2012
Predmet: SJ
3/2012
oznam
INMEDIA,s.r.o
36019208
0,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Sj
5/2012
oznam
GALTEA
30683815
0,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Sj
4/2012
oznam
GALTEA
30683815
0,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Sj
2/2012
oznam
Chofam s.r.o
3610254
0,00 EUR
31.10.2012
Predmet: SJ
974/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
5,03 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
987/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
12,28 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
967/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
25,10 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
962/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
4,98 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
963/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
6,68 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
966/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
29,48 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
963/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
268,40 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
10125006
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
4,98 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
20123053
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
12,28 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
20122949
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
25,10 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
530213878
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
38,07 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
530213878
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
29,48 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
530213726
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
6,68 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
120812265
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
4,63 EUR
31.10.2012
Predmet: Sj
20122998
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,03 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
530213699
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
285,20 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
971/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
32,64 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
985/2012
objednávka
GALTEA
30683815
38,58 EUR
31.10.2012
Predmet: sj