Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5028
rss
www.mstrebisovska11.webnode.sk
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
982/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
45,50 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
974/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
67,99 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
965/2012
objednávka
GALTEA
30683815
90,76 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
975/2012
objednávka
GALTEA
30683815
101,42 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
978/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
155,22 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
530213961
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
32,64 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1209076
faktúra
GALTEA
30683815
38,58 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
530214303
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
45,50 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
10125088
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
67,99 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1209006
faktúra
GALTEA
30683815
90,76 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1209046
faktúra
GALTEA
30683815
101,42 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
530214119
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
155,22 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1209147
faktúra
GALTEA
30683815
37,07 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
10125289
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
33,86 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
71229851
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
14,00 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
120106492
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
20,00 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1209127
faktúra
GALTEA
30683815
24,50 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
530214414
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
40,81 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1209131
faktúra
GALTEA
30683815
28,20 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
10125259
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
31,04 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
530214366
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
160,89 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1002/2012
objednávka
GALTEA
30683815
37,07 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
989/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
33,63 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
998/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
33,86 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
990/212
objednávka
HOOK s.r.o.
36216224
20,00 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
991/2012
objednávka
GALTEA
30683815
24,50 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
996/2012
objednávka
GALTEA
30683815
28,20 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
992/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
31,04 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
968/2012
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
14,00 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
986/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
160,89 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1010/2012
objednávka
GALTEA
30683815
20,84 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1018/2012
objednávka
GALTEA
30683815
29,40 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1012/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
39,01 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1017/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
84,87 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1021/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
46,24 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1021/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
57,72 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1025/2012
objednávka
HOOK s.r.o.
36216224
5,60 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1029/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
70,08 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1032/2012
objednávka
GALTEA
30683815
53,14 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1028/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
27,40 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1026/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
20,65 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1011/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
13,90 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1014/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
3,35 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1003/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
156,33 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
999/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
66,51 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1003/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
112,66 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
10125440
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
39,01 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
530215549
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
84,87 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
530215738
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
46,24 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
530215718
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
57,72 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
120107247
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,60 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
120912182
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
81,50 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
530215934
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
70,08 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1209271
faktúra
GALTEA
30683815
53,14 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
10125564
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
27,40 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
20123278
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
20,65 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1209226
faktúra
GALTEA
30683815
29,40 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
1209190
faktúra
GALTEA
30683815
20,84 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
530215325
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
13,90 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
530215057
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
156,33 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
530214815
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
66,51 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
20123206
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
3,35 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
530215112
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
112,66 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
120912065
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
77,22 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
7134335412
faktúra
SPP
35815256
121,00 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
21231160
faktúra
Bohemiasoft s.r.o
23,91 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
2116444909
faktúra
VVS
36570460
700,25 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
9743031289
faktúra
T-Com
35763469
141,67 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
02102012
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
36,00 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
2004700109
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
808,54 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
720121293
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
409,20 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
92012
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
31,00 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
5111200686
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
98,47 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
6300051673
faktúra
SPP
35815256
200,00 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
0744019364
faktúra
T-Com
35763469
115,50 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
2220155035
faktúra
VSE
36211222
729,00 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
12377
faktúra
Stredisko služieb škole
35540413
110,00 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
12012
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
111,60 EUR
21.11.2012
Predmet: SK
18/2012
objednávka
Bohemiasoft s.r.o
23,91 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
19/2012
objednávka
VEMA s.r.o
31355374
0,00 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
« naspäť 1 234567... 63 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.