organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
119/2014
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
28.11.2014
Predmet: Virtuálna knižnica 2015
120/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
28.11.2014
Predmet: hygienické potreby
121/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
28.11.2014
Predmet: mobil 11/14
122/2014
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
44,80 EUR
28.11.2014
Predmet: regionálne školstvo a právo 11/2014
123/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
300,96 EUR
11.02.2015
Predmet: strava zamestnanci 11/47
124/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 650,00 EUR
11.02.2015
Predmet: plyn 12/14
125/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,40 EUR
11.02.2015
Predmet: personálne riadenie
126/2014
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
11.02.2015
Predmet: komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
127/2014
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
3,00 EUR
11.02.2015
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk
128/2014
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.02.2015
Predmet: egov zmluvy 2015
129/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,07 EUR
11.02.2015
Predmet: telefón 11/14
130/2014
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
148,21 EUR
11.02.2015
Predmet: vodné a stočné 6/14-12/14
131/2014
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
119,50 EUR
11.02.2015
Predmet: školenie BOZ IV.štvrťrok 2014
132/2014
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
16,50 EUR
11.02.2015
Predmet: predplatné časopisu Freundschaft
133/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
11.02.2015
Predmet: hygienické potreby
134/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
11,80 EUR
11.02.2015
Predmet: údržbársky materiál
135/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
20,81 EUR
11.02.2015
Predmet: školské ovocie
136/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
11.02.2015
Predmet: dokumentácia ZŠ
138/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
217,17 EUR
11.02.2015
Predmet: strava zamestnanci 12/14
139/2014
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
98,40 EUR
11.02.2015
Predmet: kancelárske potreby