Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF MŠŠJ 1-18/2011
faktúra
DF MŠŠJ 1-18/2011
11.03.2011
Predmet: DF MŠŠJ 1-18/2011
MŠŠJ 1-24/2011
objednávka
Obj. MŠŠJ 1-24/2011
11.03.2011
Predmet: Obj. MŠŠJ 1-24/2011
43/2011
objednávka
František Gubo
30901421
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás JCB na zemné práce, dodávku kameňa vrátane dopravy
44/2011
objednávka
Vojtech Tóth- Kominárstvo
40511723
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás kontrolu komínov a dymovodov
45/2011
objednávka
Tibor Veres
30330122
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás čistiace potreby pre jedálne
46/2011
objednávka
Karel Nagy
37313126
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás renováciu tonerovej kazety a opravu tlačiarne
47/2011
objednávka
Martin Kiss
45663947
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás toner
DF92/2011
faktúra
František Gubo
30901421
1 635,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Prevedené zemné práce, dodávka kameňa vrátane dopravy
DF93/2011
faktúra
JUDr. Tibor Nagy
30056047
198,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Právna pomoc 2/2011
DF94/2011
faktúra
Stredná odborná škola
000159107
495,93 EUR
16.03.2011
Predmet: Stravné lístky za marec 2011
DF95/2011
faktúra
Vojtech Tóth - Kominárstvo
40511723
260,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Kontrola komínov a dymovodov
DF96/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,07 EUR
16.03.2011
Predmet: Antivirus Mail Box - šesťmesačný (01.03.2011-31.08.2011)
DF97/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,44 EUR
16.03.2011
Predmet: Telefónne hovory 2/2011
DF98/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
249,85 EUR
16.03.2011
Predmet: Telefónne hovory 2/2011
DF99/2011
faktúra
OMV SLOVENSKO s.r.o.
00604381
333,07 EUR
16.03.2011
Predmet: Spotreba PHM 16.02.2011-28.02.2011
DF100/2011
faktúra
OMV SLOVENSKO s.r.o.
00604381
682,69 EUR
16.03.2011
Predmet: Spotreba PHM 01.02.2011-15.02.2011
DF101/2011
faktúra
Tibor Veres
30330122
248,23 EUR
16.03.2011
Predmet: Čistiace prostriedky (MŠ ŠJ)
DF102/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
20,33 EUR
16.03.2011
Predmet: Pripojenie odberného miesta
DF103/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
233,98 EUR
16.03.2011
Predmet: Telefónne hovory 2/2011
DF104/2011
faktúra
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
8 104,76 EUR
16.03.2011
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu za február 2011