obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23574/2030820
faktúra
WYNFIELD, s.r.o.
36792993
14,90 EUR
02.01.2024
Predmet: Predplatné časopisu Sady a Vinice - SZZ
23575/233735
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
116,90 EUR
02.01.2024
Predmet: Papierový materiál - vianočný punč
23576/202321004
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
155,88 EUR
02.01.2024
Predmet: Tlačivá, kancelárske potreby
23577/7292381471
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 434,81 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina ČOV
23578/7292252997
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
35,34 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina Dom smútku
23579/7293661954
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
159,92 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23580/7294161572
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
453,54 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina OcÚ
23581/8339907764
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
02.01.2024
Predmet: SIM karty VO
23582/105923
faktúra
JK RACIO, s.r.o.
47528222
54,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Odvoz kontajnera ČOV
23583/232023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
160,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektromontážne práce VO
23584/2023116
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Externý manažment - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice"
23585/112023092
faktúra
Ekoslov Consulting, s.r.o.
31670083
480,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Verejné obstarávanie - "Vybavenie detského ihriska pri MŠ"
23586/230052
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
342,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Právne služby
23587/2023556
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 800,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP - "Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ Chminianska Nová Ves"
23588/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,38 EUR
02.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
23589/8419721406
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
422,30 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23590/8419721407
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
769,45 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23591/8419721408
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
683,14 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23592/8419721410
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
609,56 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23593/8419721409
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
284,38 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23594/121223
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
7 200,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ"
23595/112320712
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 184,48 EUR
02.01.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu, vrecia
23596/2023222
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
120,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta
23597/12301783
faktúra
Ausis s.r.o.
51054183
85,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Prívesok na kľúče - vianočný punč
23598/90642023
faktúra
Tech-PC s.r.o.
52904296
222,05 EUR
02.01.2024
Predmet: Externý disk - projekt MŠ
23599/23000437
faktúra
Gotana Group, s.r.o.
47441232
4 748,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Interaktívne tabule - projekt MŠ
23600/2023125063
faktúra
CHANGE COMPETER s.r.o.
46532617
1 644,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Notebooky - projekt MŠ
23601/42023
faktúra
PRIDAŇ - PRIDANČATÁ, občianske združenie
51738252
200,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Vystúpenie DFSk - vianočný punč
23602/20323177
faktúra
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
24 909,19 EUR
02.01.2024
Predmet: Realizácia detského ihriska pri MŠ - projekt MŠ
23603/20230059
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
190,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Uvedenie kotla OcÚ do prevádzky
23604/1823
faktúra
Marek Viazanko
53073207
550,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Terénne úpravy obecných pozemkov
88/2023
zmluva
Ján Bugna
12,56 EUR
03.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva
2/2024
zmluva
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
60,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve na odchyt psov zo dňa 27.05.2022
23605/423338
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
115,20 EUR
03.01.2024
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy 2024
23606/430121240
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 120,56 EUR
03.01.2024
Predmet: Montáž a zapojenie vianočnej výzdoby s dodaním materiálu
23607/430121230
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
523,93 EUR
03.01.2024
Predmet: Montáž a zapojenie vianočnej výzdoby s dodaním materiálu
23608/2301784
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
525,60 EUR
03.01.2024
Predmet: Kontrola bezpečnosti detských ihrísk
23609/2312185797
faktúra
T.M.D., s.r.o.
52445399
973,70 EUR
05.01.2024
Predmet: Reproduktory MŠ - projekt MŠ
3/2024
zmluva
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
50659669
328,17 EUR
09.01.2024
Predmet: Poistná zmluva_majetok_projekt MŠ
4/2024
zmluva
OŠK-SOKOL Chminianska Nová Ves
31304761
16 000,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Chminianska Nová Ves v roku 2024
5/2024
zmluva
Štefánia Andreanská
16,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva
6/2024
zmluva
Alžbeta Pošivaková
8,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva
7/2024
zmluva
Anton Verešpej
4,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva
8/2024
zmluva
Cecília Eštočinová
12,67 EUR
10.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva
9/2024
zmluva
Jozef Tobiaš
4,22 EUR
10.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva
10/2024
zmluva
Martina Onderčová
4,67 EUR
10.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva
11/2024
zmluva
Patrik Kandra
4,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva
12/2024
zmluva
Gymnázium sv. Moniky Prešov
319916532
60,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmluva č. 2/2024 o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov
13/2024
zmluva
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Centrum voľného času, Bernolákova 21, 080 01 Prešov
00179205
60,00 EUR
12.01.2024
Predmet: Zmluva č. 3/2024 o spolufinancovaní na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov
1/2024
objednávka
Anton Adamčík
52899675
15.01.2024
Predmet: Zemné a výkopové práce - drenáž okolo obecného úradu
2/2024
objednávka
Ladislav Tkáčik
40403955
15.01.2024
Predmet: Oprava strechy na budove Kultúrneho domu
3/2024
objednávka
Jozef Tobiaš
52653714
15.01.2024
Predmet: Elektromontážne práce - rekonštrukcia chodby obecného úradu
4/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
15.01.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
5/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
15.01.2024
Predmet: Demontáž vianočného osvetlenia
6/2024
objednávka
JASTA Slovakia, s.r.o.
36491799
15.01.2024
Predmet: Oprava - traktor KUBOTA
7/2024
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
15.01.2024
Predmet: Tonery
8/2024
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
15.01.2024
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál
14/2024
zmluva
Krajské múzeum v Prešove
37781278
0,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov
9/2024
objednávka
Kamody Slovensko s. r. o.
47608544
113,90 EUR
31.01.2024
Predmet: Príklepová vŕtačka
10/2024
objednávka
Drutexplast, s.r.o.
43884750
840,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Plastové okná
11/2024
objednávka
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
1 080,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu VO - Projektová dokumentácia pre projekt: " Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves"
15/2024
zmluva
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
4 320,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves"
24001/1024010343
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 1/2024
24002/1024012042
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 1/2024
24003/1020230397
faktúra
KOMUNAL SERVIS- Verejné obstarávanie, s.r.o.
53065778
400,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Verejné obstarávanie- elektrina VO
24004/20231174
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
875,50 EUR
02.02.2024
Predmet: Reprezentačné
24005/230064
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
319,75 EUR
02.02.2024
Predmet: Právne služby
24006/20231078
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
451,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
24007/8341457001
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
02.02.2024
Predmet: Prenájom telefónu
24008/1052400176
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina VO 1/2024
24009/240100505
faktúra
Presnet - profi s.r.o.
44920130
0,96 EUR
02.02.2024
Predmet: Poplatky za internet OcU
24010/240100506
faktúra
Presnet - profi s.r.o.
44920130
0,96 EUR
02.02.2024
Predmet: Poplatok internet ihrisko
24011/4512910864
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
856,38 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
24012/7293188895
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
458,90 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina OcU
24013/7293377572
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 519,85 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24014/7292746460
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
854,51 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
24015/7293593381
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
170,54 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
24016/7293455223
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
29,76 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina Dom smútku
24017/7240348668
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
53,38 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina OcU Bunde- vyúčtovacia faktúra 2023
24018/7240348669
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
4,52 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina prečerp. ČOV- vyúčtovacia faktúra 2023